为了加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《临澧县关于全面推进预算绩效管理的意见》(临政发[20__]5号)和《临澧县财政局关于开展20__年度县级财政资金绩效目标申报、绩效自评和运行监控工作的通知》(临财发[20__]8号)文件精神,我单位于20__年4月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的20xx年度部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:
一、部门概况
(一)机构、人员构成
内设机构6个(党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室),下设三中心一队一站(政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队)。镇机关核定编制85个,其中行政编制31个,工勤编制2个,全额事业编制52个。实有人数111人,其中在职在编干部职工84人、退休26人、遗属1人。
(二)单位主要职责
临澧县安福事处系正科级行政机关,办公地址为临澧县安福西路268号。根据临澧县机构编制委员会办公室《关于印发〈临澧县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》精神,本单位主要职责为:
1、制定和组织实施经济和社会发展规划,抓好招商引资、项目开发推进和经济环境维护,促进街道经济发展;
2、立足农业农村、抓好农业生产、农田水利建设、生态创建和动物防疫,负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护,做好护林防火工作;
3、按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;
4、负责本区域的党建、综治、劳动、民政、卫计、安全生产、控违拆违和文体等综合性工作;
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;
6、指导、支持和帮助村民委员会开展工作;
7、承办县委、县交办的其他工作。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
20xx年本部门支出8.81万元,其中基本支出885.01万元,项目支出4.8万元。
基本支出885.01万元,其中工资福利支出766.47万元,一般商品和服务支出117.71万元,对个人和家庭补助支出0.83万元。
项目支出4.8万元,其中专项商品和服务支出4.8万元。
(二)部门预算支出决算情况
1、基本支出:20xx年度我街道基本支出885.01万元,其中工资福利支出766.47万元,占基本支出比例为86.61%;一般商品和服务支出117.71万元,占基本支出比例为13.3%;对个人和家庭补助支出0.83万元,占基本支出比例为0.09%。
2、项目支出:20xx年财政拨款项目支出4.8万元(其中专项商品和服务支出4.8万元)。项目的开展主要根据县委县的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。
(三)“三公经费”支出使用和管理情况
20xx年“三公”经费支出8.35万元。其中公务接待费4.83万元,公务用车运行维护费3.52万元。
我街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行,切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
我街道进行精心细致严谨的预算,将有限的'资金安排到关系民生,提高人民幸福获得感、保障社会稳定,促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路,大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”的发展战略,大力推进现代农业产业发展。
(二)20xx年度部门绩效目标
1、抓好招商引资,促进社会事业全面发展。
2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作,促进街道条件全面改善,改善辖区环境质量。
3、抓好居民医疗保险、养老保险工作,使群众老有所养、老有所依。
4、保障街道基本运行与各项工作的顺利开展,全力维护社会和谐稳定。
5、抓好人居环境整治工作,美化街道生态环境。
6、合理运用公共服务保障资金,为辖区居民做好公共服务。
四、绩效评价工作情况
财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。
资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
预决算公开:及时在县门户网站上进行了预决算公开。
“三公”经费控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在县门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我街道20xx年度部门整体支出绩效自评得分是:93分。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年,我街道积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项绩效指标均达到了预期效果。
七、存在的主要问题及原因分析
1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。
3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异;会计人员业务量明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。
八、有关建议
1、制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。
2、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的控制空间的费用项目,进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
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