绩效评价自评报告

　　为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《临澧县关于全面推进预算绩效管理的意见》(临政发[20__]5号)和《临澧县财政局关于开展20__年度县级财政资金绩效目标申报、绩效自评和运行监控工作的通知》(临财发[20__]8号)文件精神，我单位于20__年4月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的20xx年度部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员构成

　　内设机构6个（党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室），下设三中心一队一站（政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队）。镇机关核定编制85个，其中行政编制31个，工勤编制2个，全额事业编制52个。实有人数111人，其中在职在编干部职工84人、退休26人、遗属1人。

　　（二）单位主要职责

　　临澧县安福事处系正科级行政机关,办公地址为临澧县安福西路268号。根据临澧县机构编制委员会办公室《关于印发〈临澧县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》精神，本单位主要职责为：

　　1、制定和组织实施经济和社会发展规划，抓好招商引资、项目开发推进和经济环境维护，促进街道经济发展；

　　2、立足农业农村、抓好农业生产、农田水利建设、生态创建和动物防疫，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护，做好护林防火工作；

　　3、按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

　　4、负责本区域的党建、综治、劳动、民政、卫计、安全生产、控违拆违和文体等综合性工作；

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

　　6、指导、支持和帮助村民委员会开展工作；

　　7、承办县委、县交办的其他工作。

　　二、部门财务情况

　　（一）部门整体支出情况

　　20xx年本部门支出8.81万元，其中基本支出885.01万元，项目支出4.8万元。

　　基本支出885.01万元，其中工资福利支出766.47万元，一般商品和服务支出117.71万元，对个人和家庭补助支出0.83万元。

　　项目支出4.8万元，其中专项商品和服务支出4.8万元。

　　（二）部门预算支出决算情况

　　1、基本支出：20xx年度我街道基本支出885.01万元，其中工资福利支出766.47万元，占基本支出比例为86.61%；一般商品和服务支出117.71万元，占基本支出比例为13.3%;对个人和家庭补助支出0.83万元,占基本支出比例为0.09%。

　　2、项目支出：20xx年财政拨款项目支出4.8万元（其中专项商品和服务支出4.8万元）。项目的开展主要根据县委县的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

　　（三）“三公经费”支出使用和管理情况

　　20xx年“三公”经费支出8.35万元。其中公务接待费4.83万元，公务用车运行维护费3.52万元。

　　我街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　三、部门绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

　　我街道进行精心细致严谨的预算，将有限的'资金安排到关系民生，提高人民幸福获得感、保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

　　（二）20xx年度部门绩效目标

　　1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展。

　　2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量。

　　3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。

　　4、保障街道基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定。

　　5、抓好人居环境整治工作，美化街道生态环境。

　　6、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

　　四、绩效评价工作情况

　　财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

　　资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

　　预决算公开：及时在县门户网站上进行了预决算公开。

　　“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

　　五、综合评价结果

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道20xx年度部门整体支出绩效自评得分是：93分。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

　　七、存在的主要问题及原因分析

　　1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

　　3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务量明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

　　八、有关建议

　　1、制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

　　2、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。