XX有限公司流程图生产成品/半成品检验控制计划名称生产产品名称页次责任人员生产部组长生产部组长IPQC生产部组长IPQC作业员车间组长第1页 共1页文件编号制定日期要求自检自检监管自检监管XX/IG-QA-122019/7/12管制重点按照《生产指令单》进行生产作业标准生产作业指导书记录方法《生产指令单》管制方法生产经理确认异常处理上报生产部经理进行异常处理紧急物料出现异常情况下紧急召开MRB会议进行解决紧急物料出现异常情况下紧急召开MRB会议进行解决紧急物料出现异常情况下紧急召开MRB会议进行解决1：发生异常及时汇报，保证产品检验及时性；2：开具《品质异常处理单》召开MRB会议1：由QC组长负责异常问题处理；2：发《品质异常处理单》给相关部门车间■■■■NG首检检验NG过程检验首样检验1：确认物料；《首样检验2：确认生产工艺；管理规定》1：确认生产工艺是《过程检验流程》否稳定；1：送检数量、送检《送检单》产品准确；检验及时率达到100%，16:00前送检第二天10:00前完成，16:00后送检第二天12:00完成，紧急订单当天完成；《首检检验记录》全检过程检验送检《过程检验记录》巡检■■送检是是否急单否仓库系统检验员生产组长确认监管■■优先检验正常检验检验及时率《成品检验流程》《半成品检验流程》仓库系统检验员QC主管仓库系统监管■■NG产品检验OK产品检验记录《品质异常单》产品退回产品检验1：注意检验规范、检验工具是否符合《成品检验检验要求；规范》2：系统产品信息是否完善；1：严格按照检验要求进行检验；2：完整记录检验数据，并形成检验记录3：异常问题点及时汇报并及时处理1：注意检验规范、检验工具是否符合检验要求；2：系统产品信息是否完善；由检验员自检确认检验员QC主管全检自检监管目检■■贴合格标签录入系统判定《成品检验规范》仓库系统录入《品质异常处理单》《成品检验记录》检验员QC主管抽检全检自检监管1：将不良品区分2：指导员工作业3：发《进料品质异常单》给相关部门■■生产包装《品质异常单》产品退回包装检验包装检验《包装检验规范》由检验员自检确认检验员QC主管全检自检监管目检1：由QC组长负责异常问题处理；2：发《品质异常处理单》给相关部门□■录入系统系统判定1：检验数量、检验方式、单据数据录《入库单》入准确；仓库系统IQCQC组长系统查询要求录入信息完善发《入库单》给仓管员□■编制/日期：审核/日期：批准/日期：