绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.提高企业的净资产回报净资产回报率率1.1提高企业的盈利水平1.1.1增加销售收入税后净利润率销售收入税后净利润／所有者权益＊100％税后净利润／主营业务收入＊100％当期销售收入公司公司公司、销售部、市场部销售部销售部、市场部销售部、市场部销售部、市场部销售部量化量化量化量化每月每月每月每月资产负债表和损益表损益表损益表销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）1.1.1.1增加一批协议户平一批协议户销售收入／一批协一批协议户平均销售收入均销售收入议户数量1.1.1.2增加来自终端的销OTC终端平均销售收入售收入1.1.1.2增加来自终端的销新药终端平均销售收入售收入1.1.1.3增加来自商务渠道商务渠道销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道纯流通市场销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道代理OTC销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道代理新药销售收入的销售收入1.1.1.4增加来自OTC渠道OTC销售收入的销售收入本期OTC终端销售总量／OTC终端数量本期新药终端销售总量／新药终端数量本期商务渠道销售收入量化每月量化每月量化每月本期纯流通市场销售收入量化每月本期代理OTC销售收入销售部量化每月本期代理新药销售收入销售部销售部、市场部量化每月本期OTC销售收入量化每月G-1
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道新药销售收入的销售收入1.1.1.6增加来自新产品的新产品销售收入销售收入1.1.1.7增加来自核心产品核心产品销售收入的销售收入本期新药销售收入销售部、市场部公司、销售部、市场部、研发中心公司、销售部销售部、市场部外贸部量化每月本期新产品的销售收入量化每季本期核心产品的销售收入量化每月1.1.1.8增加来自新终端渠当期来自新终端渠道的销当期来自新终端渠道的销售收道的销售收入售收入入1.1.1.9增加来自出口产品出口产品销售收入的销售收入1.1.2降低各项成本费用本期出口产品的销售收入量化每月量化每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）1.1.2.1高效使用新产品研新产品研究开发费用预算（实际新产品研究开发费／计研发中心究开发费用达成率（节省率）划新产品研究开发费）＊100％1.1.2.1高效使用新产品研新产品研究开发费占销售（实际新产品研究开发费用／究开发费用收入的比率主营业务收入）＊100％1.1.2.1高效使用新产品研临床监察费用控制情况究开发费用1.1.2.2控制和降低采购环材料价格差异节的成本费用1.1.2.2控制和降低采购环采购费用预算节省率节的成本费用在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100%各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量＊计划价格之和实际采购费用节省／计划采购费用＊100％公司研发量化半年（根据研发阶段）每季每月费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告材料差异科目费用明细科目及预算资料量化量化采购部采购部量化量化每月每月G-2
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面财务方面1.1.2.3控制与降低生产环单位生产成本节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用材料数量差异节的成本费用分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合各种能源本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种能源本期计划耗用数量＊计划价格之合当期产品产值／当期人工工时生产部量化每月财务成本核算生产部量化每月材料差异科目财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用能源数量差异节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环劳动生产率节的成本费用1.1.2.4控制与降低储存环仓储费效比节的成本费用生产部、机动部生产部储运部销售公司销售部销售部、市场部销售部量化每月财务成本核算生产统计报表／厂人数统计费用明细科目及存货科目资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告量化量化量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％1.1.2.5控制与降低销售环销售环节费用的预算节省实际销售环节费用／计划销售节的成本费用率环节费用＊100％1.1.2.5控制与降低销售环返点及经销商奖励占主营（返点及经销商奖励费用）／节的成本费用业务收入比率主营业务收入＊100％1.1.2.5控制与降低销售环广告、市场调研费用占主（广告费+各类促销费）／主营节的成本费用营业务收入比率业务收入＊100％1.1.2.5控制与降低销售环销售费用比率节的成本费用当期销售费用／当期销售金额＊100％（销售员差旅费+销售员交际应1.1.2.5控制与降低销售环销售员费用比率酬费+工资）／销售员完成的销销售部节的成本费用售金额＊100％1.1.2.5控制与降低销售环运输费用占主营业务收入运输费用／主营业务收入＊销售部、储运节的成本费用比率100％部量化量化每月每月G-3
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.5控制与降低销售环退货费用占主营业务收入退货费用／主营业务收入＊节的成本费用比率100％1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用客户服务费用预算节省率管理费用预算节省率设备维修费用预算节省率财务费用预算节省率税收成本占主营业务收入比率（实际售后服务费节省／计划售后服务费）＊100％（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％（实际设备维修费用节省／计划维修费用）＊100％（实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％（税收成本／主营业务收入）＊100％（基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％II1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％II1－（采购实际成本费用／预算成本费用）＊100％I品质部、储运部、销售部客户服务部所有部门机动部财务部会计部基建部财务部人力资源部采购部、信息技术部会计部量化量化量化量化量化量化量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月每月每月每季每半年费用明细科目、销售报告及退货原因记录表费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料会计系统明细资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总预算报告、预算调整报告按产品类别的各项利润指标1.1.2.8加强对基建项目预基建项目费用预算控制情算的控制况1.1.2.9加强职能部门预算公司总体成本费用与预算管理的执行力度的差异率1.1.2.9加强职能部门预算人力资源预算执行差异率管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算物资采购预算执行差异率管理的执行力度按时开展并完成预算制定、调1.1.2.9加强职能部门预算预算制定、调整按时开展整的次数／按规定应开展的预管理的执行力度和完成率算制定和调整次数＊100％1.1.3提高利润率销售毛利率（销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入量化每月公司、销售部量化每月G-4
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面1.1.3.1提高核心产品利润核心产品的利润率率（核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附加）／产品销售总收入（新产品销售收入－新产品销售成本－新产品销售税金及附加）／新产品销售总收入（渠道销售收入－销售成本－销售税金及附加）／渠道销售总收入（地区销售收入－销售成本－销售费用－销售税金及附加）／地区销售总收入 （注：销售费用包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）（出口销售收入－销售成本－销售税金及附加）／出口销售收入主营业务收入／总资产公司、销售部量化每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面1.1.3.2提高新产品利润率新产品的利润率公司、销售部、市场部、研发中心量化每月财务方面1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平销售部量化每月财务方面1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平销售部量化每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.3.5提高出口利润率出口利润率外贸部量化每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及资产负债表损益表及资产负债表1.2提高资产利用效率1.2.1提高投资收益率总资产周转率投资收益率公司量化量化每月每半年公司、企业战投资净收益（亏损）/投资总额略规划部、财＊100％务部主营业务收入／应收帐款平均销售部、会计余额（建议用近6个月的指标）部1.2.2加速应收帐款的周转应收帐款周转率率量化每月G-5
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面客户方面客户方面客户方面客户方面1.2.2加速应收帐款的周转坏帐率率本期实际坏帐／应收帐款平均余额＊100％销售部、会计部、财务部销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部生产部、采购部销售部、销售计划、生产部财务部公司、财务部安保部量化每月财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及会计明细帐户资料损益表及会计明细帐户资料资产负债表资产负债表财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）资产负债表明细科目ERP系统销售月报／市场资料销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）1.2.3加速存货周转率存货周转率主营业务成本／存货平均余额量化每月1.2.3加速存货周转率1.2.3加速存货周转率1.3控制合理的财务结构1.3控制合理的财务结构材料周转率产成品周转率流动比率资产负债率主营业务成本／材料平均余额主营业务成本／产成品平均余额流动资产／流动负债负债／资产（当期完成的清欠工作／清欠总额）＊100％公司当期闲置资金＊当期利率公司销售收入／行业销售总额年累计新增加的OTC终端数量量化量化量化量化量化每月每月每月每季每月1.4加强清欠工作的开展力清欠工作完成率度1.5降低资金闲置成本2.1提高市场份额2.1.1提高终端覆盖资金闲置成本市场份额新开发OTC终端数财务部公司、销售部、市场部销售部量化量化量化每月每年每月2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数年累计新增加的新药终端数量销售部量化每月2.1.2积极开拓国际市场新开拓的国际市场客户数本期新开拓的国际市场客户数外贸部量化每月G-6
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标一批协议户客户满意度指标流失的客户数量／总客户数量公司、外贸部、销售部销售部销售部质／量化每半年质／量化每半年量化质/量化量化量化量化量化每季每季每季每月每月每月客户满意度调研经销商满意度调研ERP系统经销商主数据销售报告经销商满意度调研记录经销商收货记录冲货记录冲货记录经销商满意度调研最终客户满意度调研客户拜访记录经销商收货记录最终客户满意度调研最终客户满意度调研2.2,1提高一批协议客户的一批协议户客户满意度满意度2.2,1提高一批协议客户的客户流失率满意度2.2,1提高一批协议客户的客户反馈响应率满意度2.2.1.1提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率向客户供货标准时间的达成率2.2.1.3加强经销商管理，市场上由于经销商造成的维护市场稳定冲货次数2.2.1.3加强经销商管理，对由经销商造成的冲货情维护市场稳定况的反应速度2.2.1.4制定并维护合理的渠道价格实际与定价的匹渠道价格配程度2.2.1.2及时向客户供货2.2.2提高终端客户满意度终端客户满意度2.2.2.1提高客户拜访水平拜访任务完成率当期解决的客户反映的问题/当销售部期客户反映问题总数经销商拜访任务完成率在标准时间内供货的次数／总共供货次数＊100％市场上由于经销商造成的冲货次数合计制止冲货与发生冲货之间的时间间隔天数经销商满意度调研产品价格部分的平均分值终端客户满意度指标拜访任务完成率销售部销售部、储运部销售部销售部销售部销售部销售部销售部、销售计划销售部销售部、客户服务部、品质部质／量化每半年质／量化每半年量化量化每月每月满足经销商合理要货数量的供2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量达成率货次数／总共接受的要货次数＊100％2.2.2.3制定并维护合理的终端价格实际与定价的匹终端客户满意度调研产品价格终端价格配程度部分的平均分值2.2.3提高消费者满意度消费者满意度消费者满意度指标质／量化每半年质／量化每半年G-7
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面2.2.3.1降低产品投诉次数产品投诉次数2.2.3.2提供客户高质量的售后服务客户满意度售后服务产品投诉次数售后服务客户满意度抽查结果销售部、客户服务部、品质部客户服务部客户服务部品质部研发部门公司市场部市场部市场部量化每季投诉记录（根据投诉原因）客户满意度调研客户意见记录最终客户满意度调研调查问卷第三方专业调查机构第三方专业调查机构第三方专业调查机构品牌广告播放记录经销商满意度调研、最终客户满意度调研企业网页质量评估记录公共关系活动记录信誉评级结果质／量化每半年量化每月在标准时间内反馈客户意见的2.2.3.3及时反馈客户提出对客户意见在标准时间内次数／总共需要反馈的次数＊的意见的反馈率100％2.2.3.4提高消费者对产品消费者对产品质量的满意消费者满意度指标质量的满意度度2.2.3.4提高消费者对产品接受调查的客户对新产品的满质量的满意度新产品客户满意度意度评分的算术平均值2.3建立良好的企业和品牌品牌市场价值形象2.3建立良好的企业和品牌品牌认知度形象2.3建立良好的企业和品牌产品认知度形象神威品牌的市场价值评估值质／量化每半年量化每季度质／量化每年质／量化每年质／量化每年量化每月神威品牌在终端消费者中的认知程度公司产品在终端消费者中的认知程度（各时段广告实际投放次数－2.3.1提高品牌在最终用户广告投放计划执行率计划投放次数）／各时段广告前出现的频率计划投放次数接受调研的经销商和最终客户2.3.2提高品牌形象广告与品牌形象广告与宣传的质对神威品牌广告与宣传方面满宣传的质量量评定级别意度评分的算术平均值2.3.2提高品牌形象广告与企业网页内容更新的及时企业网页内容更新的及时性与宣传的质量性与质量质量评定2.3.3提高公共关系活动质公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计量2.3.3提高公共关系活动质政府工商行政管理部门对公司在社区中的企业信誉级别量的信誉评级G-8
市场部信息部总经办公司、总经办质／量化每半年质／量化每月量化每季质／量化每年KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面2.3.3提高公共关系活动质量2.3.3提高公共关系活动质量当期进入当地社保目录的药品数量公共关系活动记录评估表评估结果市场活动现场效果评估表评估2.4提高市场活动有效性结果2.4.1提高医院招投标活动医院招投标活动中标数／医院医院招投标活动中标率有效性招投标活动应标数2.4.2提高区域性市场活动区域性市场活动目标达成1－（实际指标－计划指标）／有效性率计划指标2.4.3提高跨区域市场活动跨地区市场活动目标达成1－（实际指标－计划指标）／有效性率计划指标当期实际国外药品注册通过数/2.4.4 开拓国际市场国外药品注册完成率计划中国外药品注册通过数*100%3.1 技术创新水平当期进入当地社保目录的药品数公共关系活动的质量评定级别市场活动现场效果评估结果销售部总经办市场部销售部、市场部市场部市场部外贸部量化每年当地社保目录公共关系活动记录市场活动现场效果评估调研医院招投标活动项目总结市场活动有效性评估报告市场活动有效性评估报告国外认证机构认证结果质／量化每季质／量化每季量化每季质／量化每季质／量化每季量化每年3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计研发部、市场部研发部研发部、市场部研发部、市场部量化每半年新品开发上市记录研发部新药注册计划国家医药目录3.1.1提高技术创新性新药注册当期完成的阶段数/计新药注册任务按期完成率划完成的阶段数*100％当期进入医药目录的药品当期进入医药目录的药品数量数当期进入医保目录的药品当期进入医保目录的药品数量数量化每月3.1.1提高技术创新性量化每年3.1.1提高技术创新性量化每年国家医保目录G-9
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入中药保护品种目当期进入中药保护品种目录的录的药品数药品数量研发方向达成率一类、二类、三类、四类、五类药品及不同治疗领域功能食品的研发达成率当年新品不良反应发生次数研发部、市场部研发部门量化每年国家中药保护品种目录研发项目统计投诉记录（根据原因）3.1.1技术创新提高量化每年3.1.2提高技术开发的有效新品不良反应发生次数性研发部量化每年算术平均：（（新品实际正式上市日期 － 新品开发项目实3.1.2提高技术开发的有效新产品开发周期际立项日期）／（新品预计正性式上市日期－新品开发项目预计立项日期））新品开发实际按时完成的阶段3.1.2提高技术开发的有效新产品开发各阶段按期完数／新产品开发当期应该完成性成率的阶段数新品前期开发实际按时完成的新产品开发阶段按期完成3.1.2提高技术开发的效率阶段数／新产品前期开发当期率应该完成的阶段数新品临床实际按时完成的阶段新产品临床试验阶段按期3.1.2提高技术开发的效率数／新产品临床当期应该完成完成率的阶段数3.2提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.2.1提高市场调研和细分市场调研计划完成率水平3.2.1提高市场调研和细分市场调研质量水平实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果研发部量化每半年新品开发上市记录／项目记录研发部量化每半年新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录研发部量化每半年研发部量化每半年市场部量化每季市场调研记录市场信息收集评估表市场部质／量化每季G-10
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3提高供应链管理水平3.3.1提高销售预测的准确销售预测的准确率性3.3.2提高产能的实现率标准产能实现率1－I（预测销售量－实际销售量）I ／预测销售量＊100％实际产能／生产标准产能＊100％采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数 （注：完成采购订单项的定义为数量在定单要求数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内）算数平均值：（按产品检验合格数量／总数量）分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 （注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期－向供应商达成采购订单的时间）销售报告及月度销售计划生产月报表（ERP系统）销售计划部销售部、销售计划部、生产部量化每月量化每月3.3.3加强供应商管理，确采购订单按时完成率保采购任务的完成采购部量化每月采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）采购记录（ERP系统）和采购质检报告采购记录（ERP系统）3.3.3加强供应商管理，确采购质量检验合格率保采购任务的完成采购部量化每月3.3.3加强供应商管理，确采购周期评估结果保采购任务的完成采购部量化每月3.3.3加强供应商管理，确供应商档案资料完备率保采购任务的完成3.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目＊100％采购部1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划生产部量＊100％生产统计延误次数/总统计次数生产部量化每月供应商档案记录生产月平衡计划及生产报告会计部量化每月3.3.4切实完成生产计划生产统计及时率量化每月G-11
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产部量化每月会计部3.3.4切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间完好设备实际开工的时间／设备可开工的时间＊100％生产部量化每月生产报告3.3.4切实完成生产计划设备利用率机动部量化每月设备工时记录OEM业务销售报告和财务核算设备安装维护记录设备资产记录3.3.5保持设备的高效运作OEM业务利润OEM代加工业务总收入－人工成生产部本－分摊的制造费用机动部量化每月当期实际完成的设备安装维修3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率任务／当期计划完成的安装维修任务＊100％3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和／（设备总数＊365）＊100％非计划性停产时间／总停产时间＊100％量化每月机动部量化每月3.3.5保持设备的高效运作非计划性停产时间比率机动部量化每月设备资产记录设备资产记录／生产事故记录国家认证结果质量体系内审结果品质部内审结果3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量N/A3.3.6建立完善的质量标准GMP等5P国家认证结果体系机动部量化每月GMP等国家认证结果品质部质／量化每年3.3.6建立完善的质量标准对GMP等5P的执行情况的抽查合GMP等5P规范的执行达成率生产部体系格率3.3.6建立完善的质量标准GMP等5P质量文件建立与GMP等5P质量文件建立与维护体系维护情况结果G-12
量化质／量化每月每月品质部KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准GMP等5P质量体系执行结GMP等5P质量体系执行结果评体系果评估估3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率部品试产合格的数量合计／部品试产总数量＊100％一次合格的数量合计／生产总数＊100％抽检合格的数量合计／抽检的总数量＊100％品质部研发部质／量化量化每月每月品质部内审结果试生产检验记录3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率生产部,品质部量化每月生产检验记录3.3.7提高生产产品质量抽检合格率生产部量化每月抽检记录3.3.8提高检验的准确度算数平均：1－车间现场使用过原辅材料现场使用合格率程中发生的不合格原辅材料数品质部／使用的原辅材料总数＊100％国家抽检的药品合格率国家抽检的药品合格率品质部量化每月抽检记录3.3.8提高检验的准确度量化每年国家药品抽检报告检验记录3.3.8提高检验的准确度检验失误次数检验失误次数库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额＊100％仓储产品损坏件数／仓储产品总件数＊100％FIFO达成次数／总发料项数＊100％品质部量化每月3.3.9提高库存管理水平，库存盘点帐实相符率减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，仓储产品损坏率减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，FIFO达成率减少仓储损失储运部量化每月库存盘点记录储运部量化每月库存盘点记录发货报表和库存报表（ERP系统）储运部量化每月G-13
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面3.内部运营方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，当期期末库存产品中1年内过期销售部、储运1年内过期的仓储产品金额减少仓储损失的库存金额部3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失本期平均库存预警时间／标准的库存预警时间＊100％运输过程的产品损坏件数／运输产品总件数＊100％量化每月发货报表和库存报表（ERP系统）库存预警储运部量化每月库存报表运输过程的产品损坏率储运部量化每月货品运输记录3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用／运输费用内部调拨运输费用占总运总额＊100％ （注：内部调拨储运部输费用的比率成本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）销售订单项数量实际完成数／销售订单项总数当期销售订单项实际按时完成数／销售订单项总数销售部量化每月内部调拨记录3.3.11加强销售订单的执销售订单数量完成率行率3.3.11加强销售订单的执销售订单时间完成率行率3.3.11加强销售订单的执补货订单的达成率行率3.3.11加强销售订单的执合同管理差错率行率3.4提高客户关系管理水平量化每月销售记录销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售纪录及财务纪录销售部量化每月补货订单按时按量执行次数/总销售部、储运补货订单数部、生产部当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%销售部量化每月质/量化每月G-14
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面1－抽查中没有执行统一产品和3.4.1保持向客户提高产品统一产品和服务行为模式服务行为模式的次数／抽查总和服务时的统一行为模式的执行率次数＊100％已具备的客户（竞争者）资料3.4.2维护完备的客户信息客户档案资料完备率项目／应具备的客户（竞争和市场信息者）资料项目＊100％3.4.3加强客户服务部门与（客户服务中发现的重要问题客户服务中发现重要质量技术部门、制造部门的沟数－延误重要问题反馈的次问题的及时传递通数）／重要问题数＊100％3.5建立并持续改善公司流有效的流程和制度得到实得到实施的流程和制度／适用程和制度施的百分率的流程和制度的总数3.6提高职能管理水平3.6.1提高职能服务的内部行政职能服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部人力资源服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部信息技术服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部行政总务服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部财务职能服务满意度客户满意度公司员工对公司行政职能部门满意度评分的算术平均值公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值公司员工对公司行政总部服务满意度评分的算术平均值公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值客户服务部、销售行政部销售部、市场部、客户服务部客户服务部量化每月销售和服务抽查记录客户（竞争者）档案记录客户服务重要问题和跟踪情况记录流程实施得分量化每月量化每月所有部门质／量化每半年行政副总质／量化每半年部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查人力资源部质／量化每半年信息技术部质／量化每半年总经办质／量化每半年财务副总质／量化每半年G-15
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.内部运营方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部财务服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部会计服务满意度客户满意度3.6.2做好安保消防工作，生产事故次数避免发生生产事故公司员工对公司财务服务满意度评分的算术平均值公司员工对公司会计服务满意度评分的算术平均值生产事故次数合计财务部质／量化每半年部门合作满意度调查部门合作满意度调查生产事故记录会计部生产部、机动部安保部、各相关部门质／量化每半年量化每半年安保防范整改措施执行数量／3.6.2做好安保消防工作，安保防范整改措施执行率安保防范整改措施下达数量＊避免发生生产事故100％3.6.2做好安保消防工作，消防安全检查结果避免发生生产事故3.6.3贯彻执行计划生育政计划生育政策执行质量策3.6.4做好重要档案的管理档案管理及时、正确率工作消防安全检查达标率质／量化每季安保整改措施执行计划及记录当地消防部门检验结果违反计划生育政策的事件记录档案管理检查记录招聘工作记录工资发放数量差错投诉记录工资发放时间延迟投诉记录安保部量化每半年违反计划生育政策的事件次数总经办量化每半年1－查出管理有误或未及时更新总经办、人力的档案数量／档案总数＊100％资源部人力资源部量化每季3.6.5及时、有效地开展人招聘空缺职位所需的平均招聘空缺职位所需的平均天数力资源活动天数3.6.5及时、有效地开展人员工工资发放正确率力资源活动3.6.5及时、有效地开展人员工工资发放及时率力资源活动量化每半年1－查出有误的工资发放人次／人力资源部总的工资发放人次＊100％1－延误发放的工资人次／总的人力资源部工资发放人次＊100％量化每月量化每月G-16
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人招聘成功率力资源活动成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％ （注：成功招聘人力资源部指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）财务部／会计部量化每季招聘记录和人事档案本期内外部审计调整后的净利3.6.6提高财务报表的准确财务／会计报表／报告正润和本期财务报表中净利润的性和及时性确率比例量化每月审计报告财务报表提交时间记录审计报告会计处理差错报告资产盘点记录3.6.6提高财务报表的准确财务／会计报表／报告及1－延误提交的财务报表数量／财务部／会计性和及时性时提交率提交的财务报表总数＊100％部3.6.7提高会计核算的准确审计调整分录的数量性监察部／审计师对会计分录的调整数量会计部量化每月量化每半年3.6.7提高会计核算的准确会计事务处理差错延迟次当期会计事务处理差错、延迟性数次数3.6.8加强公司资产管理固定资产帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额／固定资产总额＊100％定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数＊100％会计部储运部、会计部、机动部量化每月量化每月每月（固定资产为每年）每月3.6.8加强公司资产管理定期盘点完成率会计部量化盘点报告3.6.9提供优质的信息技术信息技术服务完整的记录数／信息技术服务记录完整性服务应记录的记录总数＊100％3.6.9提供优质的信息技术硬件系统事故次数服务当期硬件系统事故次数信息技术部量化信息技术服务记录信息技术服务记录信息技术部量化每月G-17
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术软件系统事故次数服务当期软件系统事故次数信息技术部量化每月信息技术服务记录信息技术服务记录系统实施、维护进度报告系统实施、维护进度报告项目投资可行性分析报告董事会对内部审计报告的评估意见内部审计工作记录内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录监察记录/各项事故报告有关保险单据∑（信息技术服务需求完成时3.6.9提供优质的信息技术信息技术服务需求平均完间－提出服务要求时间）／服服务成时间务要求总数实际完成的硬件系统建设、维3.6.9提供优质的信息技术硬件系统建设、维护进度护进度／计划完成的进度＊服务完成率100％实际完成的软件系统建设、维3.6.9提供优质的信息技术软件系统建设、维护进度护进度／计划完成的进度＊服务完成率100％3.6.10增强项目投资分析， 减少项目投资风险3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量项目投资可行性分析报告项目投资可行性分析报告评估质量结果内部审计报告的质量评定内部审计报告的质量评定级别级别内部审计按照计划及时开实际开展的内部审计次数／总展的比率共应执行的内部审计次数内部审计报告的及时率重点监察领域发生的事故数量按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％n/a索赔成功的金额／索赔总金额＊100％信息技术部量化每月信息技术部量化每月信息技术部企业战略规划部、财务部监察部量化每月质／量化每半年质／量化每半年监察部量化每半年监察部量化每半年监察部量化每月3.6.12降低公司非财务风索赔成功率险财务部量化每月G-18
KPI
绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面学习和成长方面学习和成长方面3.6.13注重环保环保检查达标率环保检查达标率机动部公司、企业战略规划部量化每年地方环保检查报告公司战略报告评估报告公司战略目标行动计划实施报告员工考勤记录损益表和人力资源数据损益表和人力资源数据投资项目计划及实际基建项目质量检验报告3.7切实保证公司战略目标公司战略报告评估结果的达成3.7切实保证公司战略目标公司战略目标完成情况的达成3.8提高劳动生产率员工出勤率公司战略报告评估得分质／量化每半年公司战略目标行动计划完成项公司、企业战目数/公司战略目标行动计划总略规划部项数＊100％（1－员工缺勤的人天／员工正所有部门常上班的人天）*100％公司当期实现的利润／公司总人数平均数公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数在建工程实际工期／在建工程计划工期质量检验达标的基建项目数／基建项目总数＊100％公司质／量化每半年量化每月3.8提高劳动生产率人均利润率量化每年3.8提高劳动生产率人均销售收入公司量化每年3.9加强对基建的管理在建工程按期完工指标基建部量化每季3.9加强对基建的管理基建项目质量检验达标率基建部量化每季4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技人力资源部、能评估得分） ／年初技能评估各部门得分＊100％质／量化每年技能评估报告4.1.1提高员工对培训计划员工对培训计划的满意度的调员工对培训计划的满意度的满意度查结果人力资源部质／量化每年员工满意度问卷调查结果G-19
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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的员工培训时间数培训公司员工参加的培训时间总数人力资源部量化每年培训记录4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值人力资源部量化每季培训满意度调研4.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数人力资源部量化每月绩效考核报告更正记录绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录考核委员会对绩效考核报告的评级4.1.4加强绩效管理力度及时提交的绩效考核报告／应绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告总数＊100％考核委员会对绩效考核报告的总体评级人力资源部量化每月4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级人力资源部质／量化每年4.2.1创建良好的意见和建提出流程和制度合理化建对流程和制度提出合理化建议议反馈体系议并被采纳的数量并被采纳的数量所有部门质／量化每季合理化建议报告4.2.2持续提高公司范围内公司范围的变革项目完成变革项目评估报告结果的变革项目完成质量质量企业战略规划部质／量化每半年变革项目进度报告4.3提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值公司质／量化每半年员工满意度调研G-20
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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率目标值指标权数信息来源学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住员工流失率优秀员工主动离职的员工数量／公司总人数＊100％公司、人力资源部量化每半年员工离职记录4.3.1减少员工流失，留住员工挽留率优秀员工经挽留后留任的员工数／主动人力资源部提出离职申请的总人数＊100％量化每年员工挽留记录4.4提高应用系统的应用水应用系统模块上线报告评估结应用系统模块上线成功率平果4.4加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质ERP系统实施工作表现量总经理、信息技术部模块上线质／量化后项目实施质／量化阶段性总结系统实施进度报告ERP系统实施合作伙伴对神威项信息技术部、目实施小组人员的评估各相关部门系统实施进度报告G-21
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