受审核部门/过程：仓储管理部/某某某 审核日期： 检查内容 职责和权限 质量目标 标识和可追溯性 产品防护 审核员：某某某 涉及标准条款 审核记录 判定 5.5.1 查公司质量手册规定了仓储管理部的职责和权限，询问仓储管理人 员，清楚自己的职责和权限。 5.4.1 公司质量手册规定了仓储管理部的质量目标 发货准确率 ≧ 99.99% 库存准确率 ≧ 99% 经查：仓储管理部已完成本部门质量目标 7.5.3 库房材料摆放有序，合格品和不合格品分类摆放，有清晰的标识。 物料均有物料标识卡，标识卡上清楚的登记了物料的出入库记录及 现有库存。公司采用金蝶ERP系统，出入库记录清晰明了，可清楚 地看到每一个物料的去向，清晰明了。 7.5.5 公司电子物料采用防静电包装，同时配有干燥箱，保证了特殊芯片 的存储条件，机箱采用气泡袋包装，成品均采用纸盒包装，保 证了运输安全。
