山西XXXXXXXX工程有限公司
管 理 手 册
KGE-QESM-2017
编 制 人： 编制小组 审 核 人： XXXXX 批 准 人： XXXXX 版本： C/0
发布日期：2017年01月01日 生效日期：2017年01月01日
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 目 录 章 节 号： 0.1 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 目 录
章节号 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 内 容 封面 目录 公司简介 企业愿景、使命、核心价值观 质量环境职业健康安全方针 目的、适用范围 实施令 任命书 质量环境职业健康安全目标 手册的管理 引用标准、名词及术语定义 理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系的范围 管理体系及其过程 领导作用和承诺 质量、环境和职业健康安全方针 组织的岗位、职责和权限 应对风险和机遇的措施 管理目标及其实现的策划 管理体系变更的策划 资 源 能 力 意 识 沟通 形成文件的信息 页 数 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 10 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 运行策划和控制 产品和服务的要求 产品和服务的设计和开发 外部提供过程、产品和服务的控制 生产和服务提供 产品和服务的放行 不合格输出的控制 环境与职业健康的运行控制 应急准备和响应 监视、测量、分析和评价 内 部 审 核 管 理 评 审 持 续 改 进 附录 程序文件目录 质量、环境与职业健康安全管理体系对照表 质量管理体系职责分配表 工程建设施工质量管理体系职责分配表 环境管理体系职责分配表 职业健康安全管理体系职责分配表 组织机构图 工艺流程图
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 公司简介 章 节 号： 0.2 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 山西XXXXX有限公司筹建于2002年3月，并于2002年7月份正式投产；是专业从事工业厂房和民用建筑屋顶、库房、商场、集贸市场等彩钢结构工程生产、安装的企业。公司占地面积7000平方米。 我公司是技术先进专业化企业，不仅具有先进的轻钢结构生产设备并配有大型抛丸除锈机，同时还具备先进的安装设备。通过生产、施工一体化的动作方式，不断提高工程质量与实效，为用户提供满意的服务和可靠的保证。 我公司将以顾客为中心，以质量求生存，以诚信求发展，欢迎广大客户光临指导，合作共赢，开创美好的未来！ 公司名称：山西XXXXX有限公司 地址：XXXXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXXX 邮编：XXXXXXX 网址：http://www.XXXXXX.com
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题：质量、环境及职业健康安全管理方针 章 节 号： 0.2 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/3 生 效 日 期：2017-01-01 质量、规范、环境、职业健康安全方针 质量方针： 质量为本，规范施工，认真服务，持续改进，建设优良钢结构工程。 环境方针: 遵守法律、防治污染、节能降耗，追求环境不断改善。 职业健康安全方针: 保障健康、安全第一，减少风险； 遵守法纪、预防为主、持续改进。 公司管理层郑重承诺： 为管理体系运行提供所需的人力物力资源； 以客户为中心，识别客户需求，建立管理体系以满足客户需求； 建立公司的质量方针，确定相应的质量目标； 本公司所有活动符合政府的法律要求，符合客户利益； 定期进行管理评审以确定质量、环境、职业健康与安全管理体系的有效性和适应性。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 目的、适用范围 章 节 号： 0.3 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 1.1为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，制定本手册。 1.2本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。本公司的质量、环境、职业健康安全管理活动范围是钢结构工程的施工（资质范围内）及服务以及活动的区域。 1.3本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是相关部门对公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据。 1.4公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册外，还应执行国家现行有关法律法规标准规范的规定。 1.5通过建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司向顾客证实有能力、稳定地提供满足发包方和法律法规要求的工程。 1.6应用 本手册适用于公司XXXXXXXX的全过程质量管理活动, 以及这些过程中的环境管理活动和职业健康安全管理活动。 本公司施工过程执行质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要素。 1.7裁减说明 本公司适用于新版标准所有条款，无删减。 1.8外包过程说明 我公司的生产过程中无任何外包。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 实施令 章 节 号： 0.4 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 山西XXXXXXXX工程有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编号:KGE-QESM-2017, 经本公司审定后予以批准颁布，自2017-01-01起实施。 建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。 根据本公司实际情况， ISO 9001：2015和、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》管理体系为基础和主线，融合 ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。 本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。 管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。 山西XXXXXXXX工程有限公司 总经理： XXXXX 2017-01-01
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 任命书 章 节 号： 0.5 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 管理者代表和职业健康安全事务代表任命书 公司贯彻实施 ISO 9001：2015、GB/T50430-2007、 ISO14001：2015和GB/T28001-2011标准，是一项战略决策，是公司在质量、职业健康安全和环境管理方面，满足法律、法规要求和顾客要求，改善员工健康、安全，确保产品符合规定要求、减少质量、安全环境风险带来的损失，树立良好企业形象的重要途径。为了加强对公司管理体系的领导，现任命 XXXXX 同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责为： (1)负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。 (2)向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。 (3)采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。 (4)代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。 (5)负责公司质量管理活动的总协调。（其职责见本手册组织机构和职责中4.3中之8） 望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。 同时任命 孟喜明 同志为职业健康安全事务代表，负责贯彻实施员工“三个参与、一个了解”，负责向公司领导层沟通员工要求，负责将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。 总经理： XXXXX 2017-01-01
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题：质量环境职业健康安全目标 章 节 号： 0.6 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 山西XXXXXXXX工程有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是: 质 量 目 标 1）工程的竣工一次交验合格率≥98%。 2）顾客满意度≥90，在三年内每年递增1。 环 境 目 标 1)节能降耗，电的万元产值消耗率，在三年内每年下降1%。 2）工程施工中废水、噪声达标排放，施工现场无目测扬尘。 3）固体废弃物分类处理率100％。 4）杜绝火灾。 职业健康安全目标 1)施工过程中特大、重大、死亡和重伤事故为零，轻伤事故率控制在2‰，严格控制职业病。 2） 杜绝火灾、爆炸。 总经理：XXXXX 2016年03月01日 3.2.9管理者代表组织行政人事部将上述目标形成文件并分发相关职能及层次； 3.2.10行政人事部各组织部门及岗位开展培训，使员工理解其内涵，并积极的完成目标而努力； 3.2.11 各职能及层次根据公司的目标，分解为本部门、本层次质量、环境、职业健康安全管理目标，并呈管理者代表组织评审后实施； 3.2.12公司制立管理目标考核制度，并由行政人事部负责实施，具体要求如下： 1）目标统计时间：每半年考核一次，涉及工程项目指标视工程进度而定； 2） 目标统计方法： a 交验合格数/施工部门工程总数×100%=部门工程一次交验合格率； b 部门工程优良数/被评价的部门工程总数×100%=部门工程优良率； c 顾客（发包方）满意次数/顾客（发包方）反馈次数=发包方（顾客）满意率； d 质量安全事故次数实际统计结果。 3）各部门、各层次按规定时间、将目标统计结果报行政人事部；
公司编制了《体系目标和体系目标和管理方案控制程序》，以对目标的制定、分解、检查予以控制。行政人事部编制《体系目标和管理方案控制程序》，以确保： a. 质量、职业健康安全和环境目标体现了产品和服务必须符合适用的法律、法规、标准规范要求及满足顾客要求；目标、指标尽可能量化、应可测量并体现预防为主、持续改进的承诺。 b. 公司制定质量、职业健康安全和环境总目标，各有关部门和标务部应在此基础上制定相应的管理目标、指标及管理方案，以确保公司的目标、指标及管理方案得到落实； c. 建立和评审职业健康安全、环境目标时，考虑对危险源辨识、风险评价和风险控制、对重要环境因素的控制，以及法律、法规和其他要求，同时考虑公司财务可选的技术方案; d. 制订和实施为实现目标和指标的管理方案，管理方案制定内容是针对职业健康安全和环境目标和公司重大危险源及重要环境因素而制定的，并应明确在实现每一个目标的过程中各层次的职责和权限。管理方案还包括为实现每一个目标、、指标的技术措施、资金预算、完成的时间。 E．工程部负责组织相关部门、标务部制定《体系目标和管理方案控制程序》，并报管理者代表审核，经理批准后实施。必要时在管理评审会议或通过其他形式特别涉及到新开工的项目，在计划时间间隔内对管理方案进行评审和修定。 3.2.13质量、环境、职业健康安全管理目标的评审 1）行政人事部和管理者代表将公司及各部门，各层次质量、环境、职业健康安全管理目标完成结果汇总，做为管理评审的输入，具体执行《管理评审控制程序》； 2） 行政人事部将质量、环境、职业健康安全管理目标考核结果等记录归档保管，具体执行《记录控制程序》。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 手册的管理 章 节 号： 0.7 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01
1、管理手册由行政人事部组织各有关部门编制，管理者代表组织审核，由总经理批准发布； 2、管理手册由行政人事部统一保管，统一发放，使用人（部门）按唯一分发号领用保管； 3、使用人严禁在手册中勾画重点或其它涂抹行为发生； 4、使用人对手册有修改建议时，可向行政人事部提出修改申请，并提出具体修改内容，经同意后，按原规定编制、审核、批准发放； 5、当使用人调离原工作岗位或辞职时，应向行政人事部交回领用的手册； 6、使用人领用的管理手册为受控版本，不得转让其它部门或个人； 7、具体执行《文件控制程序》之要求。 山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 引用标准、名词及术语定义 章 节 号： 0.8 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01
0.8.1 管理体系标准 GB/T19000-2015 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2015 质量管理体系 要求 ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 0.8.2适用的法律法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法 其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等 0.8.3适用技术标准 技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。 0.8.4名词及术语定义 1. 公司：指山西XXXXXXXX工程有限公司。 2. 战略：实现长期或总目标的计划。 3. 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部 和外部因素的组合。 4. 风险：不确定性的影响。 5. 合同：指公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求，本管理手册文件中的合同指工程承包合同。 6. 顾客：能够或实际接受为其提供的，或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。 7. 外部供方：组织以外的供方。 8. 分包方：指以合同形式向公司提供分包服务和设备租赁服务的组织。 9. 供方：指以合同形式向公司提供生产所需产品的组织。 10. 四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取
防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。 11. 轻伤事故：因受伤后休工在1个工作日以上105个工作日以内的事故。重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。 12. 死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故 。一般指一次事故死亡1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。 13. 非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。 14. 办公区：指公司办公场所和施工项目办公场所。 15. 施工作业区：按其功能分为施工（生产）区和施工生活区，前者是指项目施工作业现场，以及配合施工而设置的各种辅助场所，包括：场地、库房；后者是指现场作业人员施工期间的生活居所。 16. 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 17. 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 18. 资源：实施质量、职业健康安全和环境管理所需的人员、资金、设施、设备、技术和资料等。主控项目：建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 19. 一般项目：除主控项目外的检验项目。 20. 检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。 21. 关键工序：对工程质量有重大影响的工序。 22. 特殊工序：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程称之为特殊工序。 23. 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 24. 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 25. 环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 26. 环境指标：直接由环境目标产生，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境环境绩效，它们可适用于组织整个组织或其局部。 27. 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料 、
产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括对源的消减和消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。 28. 相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。 29. 质量管理活动:为完成质量管理要求而实施的行动。 30. 质量管理制度:按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 31. 质量信息:反映施工质量和质量活动过程的记录。 32. 质量管理创新:在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。 33. 施工质量检查:施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 34. 项目经理：指公司法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。 35. 标务部：指由项目经理在公司领导下组建并领导的对承建工程项目实施组织管理的机构。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 4.1.1公司战略和方向 公司致力于钢结构工程的施工的服务，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，在环境方面对社会承诺节约能源资源、降低污染、保护环境，在公司职业健康安全方面保护员工；因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的钢结构工程的施工能达到客户的要求，对社会的环境保护承诺、对员工的职业健康安全的保护。 4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 （2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。 （3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 （4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。 （5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。 4.1.3．相关/引用文件 4.1.3.1《风险和机遇应对措施管理程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、外部供应商、员工及监管部门、行业协会、周边居民等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3．相关/引用文件 4.2.3.1《风险和机遇应对措施管理程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.3确定管理体系的范围 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 4.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理或地域边界； d）组织的产品、活动和服务。 E）其实施控制与施加影响的权限和能力。 4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。 4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持，并可为相关方获取。 4.3.6 如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。 4.3.7 本公司质量、环境、职业健康安全的应用范围，见“0.3目的与适用范围”章节所述，因本公司施工设计，严格按顾客设计要求进行，故可删减相关设计与开发章节内容，不影响对顾客要求和相关法律法规要求的满足，故本公司三标管理体系，适用除了 ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》8.3章节、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的10.3章节外的，包括 ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》的所有章节和所有要素，覆盖本公司办公和施工所在地所在区域。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.4三标管理体系及其过程 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确： a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程中的顺序和相互作用； c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视； e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进： 1）文件化体系管理控制过程； 2）体系策划与审核管理过程； 3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程； 4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5）采购控制及物流控制过程； 6）生产施工及外部提供服务服务过程； 7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8）监视和测量资源使用控制过程； 9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10）数据分析与持续改进控制过程。 4.4..2 公司按ISO9001：2015标准、GB/T50430-2007、ISO14001：2015及GB/T28001：2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.4三标管理体系及其过程 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。 2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量、环境和职业健康安全管理方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。 3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号： 5.1领导作用和承诺 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/1 生 效 日 期：2017-01-01 5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。 b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。执行《工程投标控制程序》的有关要求；
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号： 5.2质量、环境和职业健康安全方针 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (1)公司质量、环境和职业健康安全方针见本管理手册0.4章节。 (2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，包括对防止人身伤害、健康损害的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； e）包括履行其合规义务、法律法规的承诺，及员工各自对环境和职业健康安全的义务； f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高质量、环境和职业健康安全绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。 （2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。 （3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。 （4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/9 生 效 日 期：2017-01-01 1.1 组织机构-管理体系 1.2组织机构-行政管理体系 见附录《组织机构图》 1.3 管理职责 1.3.1 总经理 a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的质量、环境和职业健康安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作； b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责； c) 负责批准《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”； d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源； e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》； f) 对公司施工质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置；主持管理评审，负责对质量、环境和职业健康安全管理绩效负责，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进和提升，保证体系的适宜性、充分性、有效性。 1.3.2 管理者代表 a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议； b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； c) 负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》和“质量计划”的审核； d) 负责质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施； e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划； f) 批准顾客满意度调查表或调查方案； g) 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议； h) 就质量、环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/9 生 效 日 期：2017-01-01 1.3.4各部门负责人 a) 作为本部门负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。 b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。 c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的辨识、评价和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。 d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。 e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。 f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。 g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量、环境和职业健康安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。 h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环境和职业健康安全管理的需要。 i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。 j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。 1.3.5职业健康安全事务代表 a) 由员工推荐或选举产生； b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全管理体系的运行情况，反映员工的意见； c) 参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；参与重大职业健康安全事件调查； d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； e) 代表公司员工对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商、对职业健康安全事务发表意见； f) 了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议； g) 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限 1.3.6 行政人事部 ①文件管理； ②记录和档案管理； ③人力资源管理； ④协助管理者代表做好内部审核的准备和相关工作； ⑤协助最高管理层做好管理评审和其它评价工作； ⑥对公司和部门的质量、环境、职业健康安全目标做好统计考核工作； ⑦按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用； ⑧按要求对本部门质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新； ⑨负责质量、环境、职业健康安全管理改进和创新，行政人事部主任负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。 1.3.7 工程部 ①负责施工机具管理的策划和配置； ②负责工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理的策划； ③负责组织质量、环境、职业健康安全管理的自查与评价； ④组织公司质量、环境、职业健康安全信息的收集、传递、分析和利用； ⑤负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备，检测设备和分包方的选择评价与控制；制订采购计划，签订采购合同，组织钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备，监测设备的采购； ⑥负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的现场管理； ⑦参与投标及合同管理； ⑧参与和指导标务部分包管理活动； ⑨负责工程项目的服务工作； ⑩工程部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。 1.3.8 市场部 ①负责投标和合同管理； ②负责顾客信息的收集、汇总和处理顾客投诉； ③负责顾客满意度测评与管理； 版号/修改次：C/0 页码/总页数3/9 生 效 日 期：2017-01-01
④按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用； ⑤按要求对本部门质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新； ⑥市场部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。 1.3.9 质安部 ①负责钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的验收； ②负责施工质量、环境、职业健康安全的检查验收； ③负责检测设备的管理； ④负责公司质量、环境与职业健康安全相关法律法规的识别、收集与合规性评价工作； ⑤负责组织公司各部门进行环境与职业健康安全相关的环境因素与危险源的识别与评价及管理方案的管理与实施、考核等工作； ⑥参与投标及合同管理；参与供方的选择与评价； ⑦对分包项目的质量、环境、职业健康安全进行管理； ⑧按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用； ⑨按要求对本部门的质量、环境、职业健康安全管理活动进行改进和创新； ⑩质安部部长负责本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的协调工作。 1.3.10 标务部 ①按照公司的施工计划实施施工，并确保交货期； ②按要求维护、管理、使用施工设备； ③按要求实施施工质量、环境、职业健康安全自检，并确保产品质量、环境、职业健康安全； ④按分工对钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备进行采购并验收； ⑤按要求填写、传递施工记录及自检记录、设备维护记录、领料及入库等记录，并做好档案归档工作； ⑥确保现场环境符合要求； ⑦确保项目现场工人执行劳动纪律，安全规程，并胜任岗位能力； ⑧正确使用施工标准及作业指导书等技术文件； ⑨对分包方进行现场管理； ⑩按要求对本部门质量、环境、职业健康安全信息收集、传递、分析和利用； ⑾按要求对项目进行改进和创新； ⑿项目经理为本部门质量、环境、职业健康安全活动总协调人； ⒀完成工程部、质安部交办的其它任务。 7)质量、环境、职业健康安全主管部门的职责 质安部为公司的质量、环境、职业健康安全管理活动的主管部门，除上述“5”中规定的职责外，还应履行如下职责： ①在最高管理层的领导下对公司的质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划；
②对各部门的质量、环境、职业健康安全管理活动进行检查和指导； ③对质量、环境、职业健康安全管理活动进行分析总结并提出改进意见。 1.3.11 财务部 ①负责本部门环境因素与危险源的辨识与评价、重要环境因素和风险的控制与管理； ②负责公司在质量、环境与职业健康安全等方面的资金投入的保障； ③参与对公司施工合同的评审，对成本的评审与管理工作。 1.3.12 质量、环境、职业健康安全管理协调岗位的职责 管理者代表为公司质量、环境、职业健康安全管理活动的总协调人；各部门负责人为本部门质量、环境、职业健康安全管理活动的总协调人；上述协调岗位的职责如下： ①对所负责的协调范围的质量、环境、职业健康安全活动进行协调； ②对协调中发现的问题进行分析、传递和改进； ③对协调会议及其他协调记录应予保持。 1.3.13 质检员 ①熟悉公司产品的检验的相关标准和依据； ②熟练掌握产品实现过程的检验程序、方法和技巧； ③提供准确、全面、清晰的检验报告并会使用统计技术方法； ④指导、监督并纠正施工人员的监视和测量资源的使用、调整和搬运、储存工作； ⑤向质安部领导和相关部门提出改进质量、环境、职业健康安全活动的建议； ⑥协助部门经理实施相关纠正、预防措施； ⑦不断充实质检知识，协助领导收集研究新的检验办法； ⑧完成质安部和标务部领导交办的其它任务。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/3 生 效 日 期：2017-01-01 6.1.1 应对风险和机遇的措施 策划质量、环境和职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，考虑本手册4.1、4.2章节的要求，确定应对的风险与机遇，内外部环境因素信息的获取应考虑： （1） 可能对本公司质量、环境和职业健康安全管理绩效造成影响的变更和趋势； （2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； （3） 企业管理、战略优先、内部政策和承诺； （4） 资源的获得和优先供给、技术变更； （5） 与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。 确定需要应对的风险和机遇，以便： a）确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改进。 c）公司策划应对这些风险与机遇的措施，并评价措施的有效性，确定管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有影响的潜在紧急情况。 d）组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息。 6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。 组织在识别环境因素时应考虑产品生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/3 生 效 日 期：2017-01-01 组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。 6.1.3 危险源 对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新： a) 管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险； b) 行政人事部负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险； c) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面； d) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态； e) 识别风险因素要考虑下列类型： ● 物体打击； ● 车辆伤害； ● 机械伤害； ● 触电； ● 烫伤； ● 火灾； ● 高处坠落； ● 化学爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。 g) 评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等； h) 对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由行政人事部负责编制“《重要环境因素及其控制计划清单》《不可接受风险清单》”，上报管理者代表审批； i) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。行政人事部组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施 版号/修改次：C/0 页码/总页数3/3 生 效 日 期：2017-01-01 6.1.4 合规义务 建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。 （1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； （3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 （4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.5 策划应对质量、环境与职业健康安全的风险和机遇 （1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素、重大职业健康安全风险； b）重大不可接受质量风险； c）合规义务； d）6.1.1所识别的风险和机遇。 （2） 组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。 （3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 （4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 （5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。 6.1.6．相关/引用文件 6.1.6.1《风险和机遇的应对措施控制程序》 6.1.6.2《环境因素识别与评价控制程序》 6.1.6.3《危险源辨识与风险评价控制程序》 6.1.6.4《合规性评价控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.5章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。 6.2.1.2为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现， 公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。 6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包括： 1) 产品和服务要求； 2) 为满足顾客要求所进行的活动等； 3) 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。 4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）； 5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视； 6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。 6.2.1.5 质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。 6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险源制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 6.2.3质量、环境和职业健康安全管理方案的检查与修订 ● 各责任部门对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查； ● 在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境和职业健康安全管理方案进行修订。 修订后的质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。 6.2.4．相关/引用文件 6.2.4.1《体系目标和管理方案控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 6 策 划 章 节 号： 6.3管理体系变更的策划 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 6.3.1 当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 公司变更时应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 6.3.2．相关/引用文件 6.3.2.1《组织变更管理控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.1 资 源 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/4 生 效 日 期：2017-01-01 7.1.1 总则 7.1.1.1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。 7.1.1.2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源： 1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程； 2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。 7.1.1.3总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑： a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。 7.1.1.4所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作与作业环境、监视与测量资源等，公司对人员、设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。 7.1.2 人员 组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。行政人事部编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。 7.1.3 基础设施 7.1.3.1公司为实现钢结构工程的施工（资质范围内）的符合性，确定所需的基础设施，包括： 1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施； 2) 钢结构工程的施工（资质范围内）和服务设备； 3) 监视和测量资源； 4) 生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。 5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。 6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。 7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.1 资 源 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/4 生 效 日 期：2017-01-01 7.1.3.2 标务部负责钢结构工程的施工（资质范围内）设施设备、搬运设施的验收、使用和日常保养， 质安部负责监视和测量资源的控制。 7.1.3.3 公司质安部和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《设备管理程序》，检验设施的检定、使用、维护见《监视和测量设备控制程序》。 7.1.4 过程运行环境 7.1.4.1公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为： a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）； c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 7.1.4.2工程部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。 7.1.4.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，工程部应组织对项目工作环境进行审核、评价。 7.1.4.4 现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。 7.1.4.5 公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性： 1) 加强环境保护、工业卫生、安全法规教育； 2) 减轻劳动强度，减少对员工的危害； 3) 建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性； 4) 组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。 7.1.4.6 各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。 7.1.4.7 工作环境的控制详见《设备管理程序》。 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则 质安部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时申请配置用于证实产
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.1 资 源 版号/修改次：C/0 页码/总页数3/4 生 效 日 期：2017-01-01 品和服务及环境与职业健康安全符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务及环境与职业健康安全管理符合要求。详见《监视和测量设备控制程序》。 7.1.5.2 测量溯源 当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应： a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准； b) 为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境； c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准； d) 做好状态标识并保留检定记录； e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。 f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.1.6 企业的知识 公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括： （1） 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训； （2） 获取公司内部人员的知识和经验； （3） 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识； （4） 获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等； （5） 与竞争对手或标杆企业的比较； （6） 与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性； （7） 根据改进的结果更新必要的企业知识。 在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.1 资 源 版号/修改次：C/0 页码/总页数4/4 生 效 日 期：2017-01-01 a)质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识； b)过程所需的知识； d)顾客满意所需的知识； e)员工岗位技能所需的知识； f)质量、环境和职业健康安全管理体系变化时，评估所需更多的知识。 企业知识的管理按《组织知识管理程序》的有关要求实施。 7.7相关/引用文件 7.7.1《人力资源管理控制程序》 7.7.2《设备管理程序》 7.7.3《监视和测量设备控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.2 / 7.3 能力 / 意识 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 7.2 人员能力 7.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。 7.2.2相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。 7.2.3 按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。 7.2.4 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。 7.2.5保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应能力的证据。 7.3 人员意识 7.3.1 行政人事部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。 7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括： a）质量、环境和职业健康安全管理方针； b）相关的质量、环境和职业健康安全管理目标； c）与他们的工作相关的重要环境因素、重大职业安全风险，和相关的实际或潜在的环境和安全影响，以及相关的创新与机遇； d）他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处，对提高环境绩效、职业健康安全绩效的贡献； e）不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。 f）不符合环境与职业安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。 7.3.4 培训计划报总经理批准后，行政人事部组织实施。 7.3.5 培训的实施按《人力资源控制程序》执行。。 7.3.6 行政人事部组织有关部门对培训的有效性进行评价。 7.3.7 相关/引用文件 7.3.7.1《人力资源管理控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.4沟通及信息交流 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 7.4.1 总则 7.4.1.1公司根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通及信息交流的要求。 7.4.1.2 公司根据内外沟通要求，策划沟通计划，包括： a）信息交流的内容（沟通什么）； b）何时进行信息交流（何时沟通）； c）与谁进行信息交流（与谁沟通）； d）如何进行信息交流（如何沟通）。 e）由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。 7.4.1.3 组织在策划信息交流过程时，应考虑： a）考虑其合规义务； b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 7.4.1.4 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。 7.4.2 内部信息交流与沟通 7.4.2.1 公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境和职业健康安全管理体系变更。 7.4.2.2 确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。 7.4.2.3公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括： 1)、综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训； 2)、电话和内部虚拟网； 3)、布告栏、板报、报纸； 4）、互联网和电子邮件等 7.4.2.4 各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.4沟通及信息交流 7.4.3 外部信息交流 组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量、环境和职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。 a） 行政人事部是信息的归口行政人事部门，负责内、外部质量和环境、职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理； b） 各部门，如市场部、工程与标务部负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政人事部做好信息交流工作。 c） 质安部负责产品质量信息、检测设备计量信息、相关测试结果的接收、处理、传递和回复。 d） 行政人事部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。 e） 行政人事部负责上级行政部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理。 f） 市场部门及市场部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理。 g） 提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。 h） 通过员工大会选举职业健康安全事务代表，提供合适的渠道和方式，确保职业健康安全事务代表能参与到公司的职业健康安全管理过程中来。 7.4.4 相关/引用文件 7.4.4.1《信息交流控制程序》 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.5形成文件的信息 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 7.5.1 总则 7.5.1.1 公司根据实际的质量、环境和职业健康安全管理体系流程需要，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015标准、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》及ISO14001：2015标准、GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策划文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系文件。 7.5.1.2 质量、环境和职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同，取决于： ——组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型； ——证明履行其合规义务的需要； ——过程的复杂程度及其相互作用； ——在组织控制下工作的人员的能力。 7.5.1.3本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： 1) 质量、环境和职业健康安全方针和管理目标； 2) 管理手册； 3) 程序文件（见附录C）； 4) 其他文件：管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、 外来文件； 5）运行记录。 7.5.2 创建和更新 7.5.2.1 各有关部门按《文件控制程序》组织实施。 7.5.2.2 文件的格式、标识和说明按《文件控制程序》中的相关要求执行。 a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）； b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）； 7.5.2.3 文件的编制、审批， 1) 管理手册的编制、审核、批准见《文件控制程序》中的相关规定； 2) 程序文件由归口管理的部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布； 3) 其他与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件由各部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题 7 支 持 章 节 号： 7.5形成文件的信息 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》执行，以确保： 1) 在使用场合可获得有效版本的适用文件； 2) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识； 3）文件的管理予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。 7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有关规定执行： a）分发、访问、检索和使用； b）存储和防护，包括保持可读性； c）变更控制（比如版本控制）； d）保留和处置。 7.5.3.3本公司管理体系所需的外来文件的控制见《文件控制程序》。 7.5.3.4文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。 7.5.4记录的控制 7.5.4.1 本公司制定并实施《记录控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理相关记录的标识、储存、 检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。 7.5.4.2运行记录应有相应编号、版本、流水号等标识，规定保存期限。 7.5.4.3 记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。 7.5.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。 7.5.4.5 应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。 7.5.4.6按规定的保存期限对质量记录予以保存，需要时供查阅，过期质量记录由行政人事部统一进行处理。 7.5.5．相关/引用文件 7.5.5.1《文件控制程序》 7.5.5.2《记录控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.1运行策划和控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.1.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系为满足产品和服务和（或）服务的符合性策划的过程为： 1）文件化体系管理控制过程； 2） 体系策划与审核管理过程； 3） 产品和服务实现的策划过程； 4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5） 采购控制过程； 6） 生产服务及外部提供服务服务过程； 7） 产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8） 监视和测量资源使用控制过程； 9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10） 数据分析与持续改进控制过程。 8.1.2 对确定所需产品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，以满足产品和服务符合性要求。应考虑： 1）存在哪些风险和机遇； 2）管控要求及管控目标； 3）产品和服务的要求； 8.1.3 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 8.1.4环境与职业健康安全运行策划实施： a）识别确定已纳入计划或新开发或修改的活动、产品和服务过程的环境因素和危险源： b) 确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素、重大风险）并建立控制的记录； c）确定运行控制的程序或建立新的目标和指标； d) 对涉及到的间接重要环境因素、重大风险通报给供方及合同方等相关方； e) 建立应急准备与相应控制机制。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.1运行策划和控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.1.5组织应确保对外部提供服务过程实施控制或施加影响。应在环境、职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 8.1.6 从生命周期观点出发，组织应： a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境与职业健康安全的要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境与职业健康安全要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境与职业健康安全要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响、安全风险的信息的需求。 8.1.7顾客对公司无特殊要求的产品和服务，采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足产品和服务符合性要求。 8.1.8 对特定的产品和服务、项目或合同，由工程部组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为对现有质量文件的补充。 8.1.9 质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容： 1) 产品和服务、项目、合同的质量目标和要求，质量管理组织和职责； 2) 应收集的信息及其传递要求，与工程建设有关方的沟通方式； 3) 针对相应产品和服务所建立的过程和文件(包括施工管理依据的文件)，以及所需提供的资源和设施（包括：人员、技术、施工机具等资源的需求和配置），场地、道路、水电 、消防、临时设施规划，以及影响施工质量的因素的分析及其控制措施、进度控制措施，以及突发事件的报告和处理，质量管理和技术措施； 4) 验证和确认活动，以及验收准则（如，施工质量检查、验收及其相关标准）； 5) 对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。 8.1.10 主管领导根据合同要求或公司自身需要，适时下达质量计划任务。 8.1.11有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。 8.1.12质量计划的实施效果可采用检验和试验，或请顾客验证/质量评定等方式进行验证，并做好记录
8.1.13公司在体系运行过程中应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。 8.1.14 公司按相关规定要求，应确保外部提供服务过程受控，保证三标管理体系持续有效运行。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.2产品和服务的要求 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.2.1 顾客沟通 8.2.1.1市场部编制《顾客满意度调查与评价程序》，并组织实施。 8.2.1.2 应进行以下活动，实施与顾客沟通： 1) 向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等； 2) 收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通； 3) 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨； 4）处置或控制顾客财产； 5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集； 6) 现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。 7）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。 8.2.1.3 市场部与有关部门按《顾客满意度调查与评价程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。 8.2.1.4 顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1市场部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括： 1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求； 2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准； 3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求； 4) 产品和服务预期用途所必需的要求； 5) 公司确定的附加要求。 8.2.2.2 常规要求的识别 市场部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准生产的产品和服务要求）的识别，按《工程投标控制程序》执行。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.2产品和服务的要求 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.2.2.3 特殊要求的识别 市场部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按《工程投标控制程序》执行。 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括： 1) 评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行； 2) 顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定； 3) 在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认； 4) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决； 5) 本公司有能力满足规定的要求。 8.2.3.2 评审的结果及随后的后续措施市场部必须予以记录。 8.2.3.3评审方式： 1) 对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审； 2) 对已识别的特殊产品和服务合同，市场部组织有关部门进行会签或评审。 8.2.3.4 顾客及产品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），市场部应对此进行再次的识别、评审。更改后的信息市场部应及时传递到各有关部门及人员。 8.2.3.5 对产品和服务要求评审的记录，市场部应按规定妥善保管。 8.2.4产品和服务要求的更改 若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。 8.2.5相关/引用文件 8.2.5.1《工程投标控制程序》 8.2.5.2《顾客满意度调查与评价程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.3 产品和服务的设计和开发 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/3 生 效 日 期：2017-01-01 8.3.1 总则 公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供得到有效控制，按照《设计控制程序》实施管理。 公司在进行新技术、新工艺策划时，按产品和服务的设计和开发的要求进行策划。应确定施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求。 设计和开发过程，应明确设计变更及其批准方式和要求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。 本公司的产品与服务的设计与开发管理，如下，以本章节的描述为准，进行设计开发时可采用该部分要求。 8.3.2产品服务设计开发的策划 ： 在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑： a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度； b）所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审； c）所要求的设计和开发验证和确认活动； d）设计和开发过程涉及的职责和权限； e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源： f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求； g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求； h）后续产品和服务提供的要求； i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平； j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。 8.3.3产品开发输入 8.3.2.1 产品开发输入应包括： a）功能和性能要求； b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；
c）法律法规要求； d）组织承诺实施的标准和行业规范； e） 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。 f） 产品环保要求及有毒有害物质含量的要求； g） 包装方式及环保要求 8.3.2.2 设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。 8.3.2.3应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 8.3.4 设计和开发控制 8.3.4.1组织应对设计和开发过程进行控制，以确保： a）规定拟获得的结果； b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力； c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求； d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求； e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施； 8.3.4.2 设计和开发评审 （1）在适当的阶段应组织与所评审的设计/开发阶段有关的部门和专业人员对产品开发进行评审。 （2） 产品开发的评审目的是：对本阶段产品开发结果满足产品质量要求的能力作出评价； （3）识别和发现设计中的问题和不足，并采取适当措施，以期有效解决。 8.3.4.3产品开发验证 （1）根据产品开发计划中规定的验证点和试验方式，应组织有关部门和专业人员确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。 （2）当验证的结果表明设计开发输出未能或部门未能满足输入要求时，应决定采取有效的跟踪措施包括更改设计，以满足要求。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.3 产品和服务的设计和开发 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/3 生 效 日 期：2017-01-01 8.3.4.4产品开发确认 （1） 为确定设计开发的产品满足预期使用要求，应组织有关部门通过确认提供证据，如产品技术鉴定报告，试验报告等。 （2） 确认应在设计开发完成后，批产品正式生产或服务正式提供之前进行，如全部确认不可能做到，则必须最大限度地完成可能进行的部分确认。 8.3.5 产品开发输出 8.3.5.1 产品开发输出是设计开发的成果，为确保后续的产品实现过程有相关的指导性文件，产品开发输出应形成完整的文件。 8.3.5.2 组织应确保设计和开发输出： a）满足输入的要求； b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的； c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则； d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。 8.3.5.3 组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。输出文件应由主管部门负责人批准，必要时由总经理批准并实施，其发放按《文件控制程序》执行。 8.3.6 设计和开发更改 8.3.6.1组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。 8.3.6.2组织应保留下列形成文件的信息： a）设计和开发变更； b）评审的结果； c）变更的授权； d）为防止不利影响而采取的措施。 8.3.6.3产品开发的更改、更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件，并保持更改的评审结果和必要措施的记录。 8.3.7相关/引用文件
8.3.7.1《设计控制程序》 8.3.7.2《文件控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.4.1总则 8.4.1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有： （1）原材料、辅料、包材等物资的采购； （2）构配件，工程设备，施工机具，监测设备，分包方，劳务方等的采购； （2）外部提供的运输服务。 8.4.1.2工程部对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。 8.4.1.3工程部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定； 8.4.1.4 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。 8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 公司按《对相关方施加影响控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时，应考虑： a)确保外部提供的过程保持在其质量、环境和职业健康安全管理体系的控制之中； b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制； c）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； d）外部供方自身控制的有效性； e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.4.3 外部供方的信息 8.4.3.1 公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。 8.4.3.2 公司与外部供方的沟通可以包括： a) 所提供的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c)能力，包括所要求的人员资质； d）外部供方与组织的接口； e）公司对外部供方绩效的控制和监视； f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。 8.4.4相关/引用文件 8.4.4.1《对相关方施加影响控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.5 生产和服务提供 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/3 生 效 日 期：2017-01-01 8.5.1、生产和服务提供的控制 8.5.1.1公司应在受控条件下进行钢结构工程的施工（资质范围内）和服务提供。适用时，受控条件应包括： （1）获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确： ——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征； ——拟获得的结果 （2）可获得和使用适宜的监视和测量资源； （3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则； （4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； （5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格； （6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防； （7）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施； 8.5.1.2若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；本公司的产品和服务生产过程经确认，焊接制作过程、预埋件施工过程、涂漆过程属特殊过程。特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外，还应加强： （1）生产设备的性能控制； （2）工艺参数的控制； （3）人员能力的控制； （4）相应的作业指导书； （5）加强过程的监视和测量控制。 8.5.1.3特殊工程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： （1） 工序生产发生重大质量问题时； （2） 影响工序的因素发生变化时（如设备、工装进行了大修）； （3） 生产工艺发生变更时。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.5 生产和服务提供 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/3 生 效 日 期：2017-01-01 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.2.1 质安部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容，以确保产品和服务合格。 8.5.2.2 公司工程部和标务部，应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控，检验员负责检测前后的状态标识。 8.5.2.3当有可追溯性要求时，应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.3.1顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。市场部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。 8.5.3.2质安部负责顾客财产的验证，工程部、仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产。 8.5.3.3 组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。 8.5.3.4 若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。 8.5.3.5 顾客或外部供方的财产的控制按《顾客财产管理程序》的要求实施。 8.5.4 防护 8.5.4.1 为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。 8.5.4.2 工程部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。 8.5.4.3 防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.5 生产和服务提供 版号/修改次：C/0 页码/总页数3/3 生 效 日 期：2017-01-01 8.5.5 交付后的活动 8.5.5.1 公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。 8.5.5.2 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑： a）法律法规要求及产品和服务的相关风险； b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果； c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命； d）顾客要求； e）顾客反馈。 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 公司在生产和服务提供过程中发生更改活动，应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。 8.5.6.2 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 8.5.6.3更改控制按《组织变更管理控制程序》的相关要求实施。 8.5.7相关/引用文件 8.5.7.1《工程项目施工过程控制程序》 8.5.7.2《监视和测量控制程序》 8.5.7.3《顾客财产管理程序》 8.5.7.4《组织变更管理控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.6 产品和服务的放行 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 8.6.1 公司根据自身产品特点制定产品和服务检验程序文件，在实现产品和服务的过程的规定阶段中实施。 8.6.2质安部应对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。 8.6.3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。 8.6.4 符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。 8.6.5相关/引用文件 8.6.5.1《监视和测量控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.7 不合格输出的控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/1 生 效 日 期：2017-01-01
8.7.1质安部应确保不符合要求的产品和服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。 8.7.2公司应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务 8.7.3经检验判定为不合格时，应立即报告部门领导，对不合格情况进行记录、标识和采取适当的隔离措施，防止混淆。 8.7.4 对不合格品的处置方式包括： a）纠正，包括限期整改； b）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停、返工返修、报废； c）告知顾客； d）获得让步接收的授权，对施工质量未满足规定的要求但可满足使用要求而出现的让步、接收，应不影响工程结构安全与使用功能。 8.7.5 经返工、返序处理的不合格，由质安部或责任部门重新检验，达到合格的要求，才能进场、转序和施工交付。 8.7.6经评审为报废的不合格品，质安部对其去向进行跟踪。对交付或开始使用发现产品和服务不合格时，根据其影响程度采取与之相应措施。 8.7.7 公司应保留下列形成文件的信息： a）有关不合格的描述； b）所采取措施的描述； c）获得让步的描述； d）处置不合格的授权标识。 8.7.8相关/引用文件 8.7.8.1《不合格品控制程序》。 山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017
标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.8环境与职业健康的运行控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.8.1公司建立并保持《环境因素的识别和评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》及《环境和职业健康安全运行控制程序》，并在生产过程中加以控制，确保重要环境因素和重要危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制，并对相关方环境行为施加影响，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。 8.8.2实施针对环境及职业健康安全建立的程序文件。对一般环境因素和危险源，通过法规和日常检查进行控制。对重要环境因素和不可接受的风险，制定管理方案。 8.8.3运行程序及相关要求要以书面形式及时通报给相关方，在运行过程中，行政人事部应及时进行监视和测量。 8.8.4重要岗位人员严格执行程序的要求和作业指导书的规定，并严格按规程操作。 8.8.5对设备有关环境和劳动保护的各项技术参数要进行确认，在生产中要做好环境保护和劳动保护设施设备的日常维护和保养，保证其正常使用。 8.8.6对于公司所购买和使用的物品、设备和服务中已识别的环境、职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供应商和合同方。 8.8.7建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 8.8.8对所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供应商和合同方。 8.8.9按照运行准则实施过程控制，通过环境运行和程序化的控制应确保本公司在环境保护和推行清洁生产，作好污染预防的同时能有效的实施: a) 对因缺乏程序文件而导致偏离方针、目标与指标的情况得到预防或纠正； b) 明确对环境保护和实施清洁生产要该遵循的运行准则； c) 确保公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素与供方达到交流与沟通。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.8环境与职业健康的运行控制 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 8.8.10 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 8.8.11 组织应确保对外部提供服务过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 8.8.12 从生命周期观点出发，组织应： a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。 8.8.13相关/引用文件 8.8.13.1《环境因素的识别和评价管理程序》 8.8.13.2《危险源辨识与风险评价控制程序》 8.8.13.3《环境和职业健康安全运行控制程序》，
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 8 运 行 章 节 号： 8.9 应急准备和响应 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/1 生 效 日 期：2017-01-01 8.9.1组织应建立并执行《应急准备与响应控制程序》、实施并保持对6.1.1中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。 a) 公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和相应的重点： 易燃易爆（气）体：柴油、氧气乙炔、压缩气体、液化气等； 可（易）燃物：建筑垃圾、包装纸箱、泡沫塑料等； 化学品/剧毒品：试剂硫酸、盐酸、硝酸、铬酐等； 作业点或场所：锻压作业点、电镀作业点、化学品仓库、污水处理站、配电室、食堂、空压房、物料仓库、成品仓库等。 b) 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施、应急措施和事故处理整改方案； 8.9.2 组织应： a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响； b）对实际发生的紧急情况做出响应； c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果； d）可行时，定期试验所策划的响应措施； e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后； f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。 8.9.3相关/引用文件 8.9.3.1《应急准备与响应控制程序》 8.9.3.2《环境和职业健康安全运行控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/3 生 效 日 期：2017-01-01 9.1.1 总则 9.1.1.1公司应考虑已确定的风险和机遇，应： a)确定监视和测量的对象和内容，以便： ——证实产品和服务的符合性； ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效； ——确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性； ——评价顾客满意度； b)评价外部供方的业绩； c)确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行； d) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数； e) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量； e) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价； f) 确定所需的质量、环境和职业健康安全管理体系绩效指标。 9.1.1.2 适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量资源，并对其予以维护。 9.1.1.3 组织应评价其环境和职业健康安全绩效和管理体系的有效性。 9.1.1.4组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。 9.1.1.5公司应建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量要求相一致的方式实施。 9.1.1.6 环境和职业健康安全的监测和测量 通过《监测与测量控制程序》的相关规定对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对质量/环境和职业健康安全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。 a) 公司各相关部门、各班组负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动； b) 监测指对环境和职业健康安全影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如委托外单位进行测量的项目。监测的对象有厂界噪声、废气排放、废水排放，作业场所的粉尘、噪声，以及现场用能源资源等。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价 版号/修改次：C/0 页码/总页数2/3 生 效 日 期：2017-01-01 c) 行政人事部应与质安部配合联系资质单位对厂界噪声、废气排放、废水排放等进行定期监测，定期组织并联系资质单位对职业场所职业健康危害因素开展检测与评价。工程部和标务部负责按环保部门的要求对废水排放的日常监测和管控。行政人事部负责废每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能情况，监测范围包括生产区、办公区和生活区。对不能自测的项目每年要委托环保和职业健康资质单位进行监测。 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1市场部应收集有关顾客对公司产品和服务和服务满意和/或不满意的信息，作为质量、环境和职业健康安全管理体系实施业绩的一种测量手段； 9.1.2.2公司《顾客满意度调查与评价程序》规定收集并分析这些信息的方法。 9.1.2.3监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。 9.1.3 分析与评价 9.1.3.1质安部应确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定质量、环境和职业健康安全管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息： a）产品和服务的符合性； b）顾客满意程度； c）质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性； d）策划是否得到有效实施； e）针对风险和机遇所采取措施的有效性； f）外部供方的绩效； g）质量、环境和职业健康安全管理体系改进的需求。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价 版号/修改次：C/0 页码/总页数3/3 生 效 日 期：2017-01-01 9.1.4 合规性评价 9.1.4.1 组织建立和实施《合规性评价控制程序》，明确合规性评价的相关要求。 9.1.4.2管理者代表每年组织（每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月）对全公司生产、经营、服务活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。 9.1.4.3 对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效。 9.1.4.4在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 9.1.4.5 组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。 9.1.5相关/引用文件 9.1.5.1《顾客满意度调查与评价程序》。 9.1.5.2《监测与测量控制程序》 9.1.5.3《合规性评价控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.2 内 部 审 核 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/1 生 效 日 期：2017-01-01 9.2.1 内部审核策划。 1）管理者代表负责策划并督促实施。 2）行政人事部负责编制年度审核计划，每次审核由组长编制审核计划，经管理者代表批准后实施。 3）内部质量审核每年至少一次应覆盖质量、环境和职业健康安全管理体系标准中全部过程。并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。 4）内审人员应经过培训和资格认可，由总经理任命，审核员不应该审核自己（自己部门）工作。 9.2.2内部 审核的实施要求 通过现场调查，检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要求的符合性。对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告，并经受审部门确认。 9.2.3 对不符合项报告，受审核部门应按《纠正预防措施与改进控制程序》制订纠正措施，审核组负责验证。 9.2.4 每次审核结果由审核组长组织编制审核报告，报管理者代表批准，按规定发放并提交管理评审。 9.2.5 审核过程全部记录，由审核组移交行政人事部妥善保存。 9.2.6相关/引用文件 9.2.6.1《内部审核控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.3 管 理 评 审 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/2 生 效 日 期：2017-01-01 9.3.1总则 总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月）对质量、环境和职业健康安全管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量、环境和职业健康安全方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行修订或改进。 9.3.2 评审输入 管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要： a）以往管理评审所采取措施的实施情况； b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化； c）有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务； 3）重要环境因素、重大安全风险及其变化情况； 4）风险和机遇； 5）质量目标和环境目标指标的实现程度； 6）过程绩效以及产品和服务的符合性； 7）不合格以及纠正措施； 8）监视和测量结果； 9）其合规义务的履行情况； 10）审核结果； 11）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）； f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； g）持续改进的机会。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 9 绩效评价 章 节 号： 9.3 管 理 评 审 版号/修改次：C/0 页码/总页数 2/2 生 效 日 期：2017-01-01 9.3.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施： a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论； b) 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策； c) 与质量、环境和职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源； d)质量、环境和职业健康安全管理体系目标未实现时需要采取的措施； f）以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进产品和服务要求的决定措施。 g）如需要，改进质量、环境和职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机遇； h）任何与组织战略方向相关的结论。 9.3.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。管理评审记录由行政人事部代为保存。 9.3.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。具体详见《管理评审程序》 9.3.6相关/引用文件 9.3.6.1《管理评审控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 10 持 续 改 进 章 节 号： 10 持 续 改 进 10.1 总则 版号/修改次：C/0 页码/总页数 1/2 生 效 日 期：2017-01-01 10.1.1 公司编制《纠正预防措施与改进控制程序》确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。 10.1.2 采取改进措施，主要包括： a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望； b）纠正、预防或减少不利影响； c）改进质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。 10.1.3 改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。 10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，各相关部门应对不合格做出应对，采取必要的临时对策： （1）采取措施予以控制和纠正； （2）处置产生的后果。包括减轻有害的环境影响和安全风险； 10.2.2 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生（纠正措施）或者在其他场合发生（预防措施）： （1）评审和分析不合格； （2）确定不合格的原因； （3）举一反三，确定是否存在或可能发生类似的不合格。 10.2.3 确定和实施所需采取的改进措施； 10.2.4 评审所采取的纠正措施的有效性； 10.2.5 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境和职业健康安全管理体系。 10.2.6 纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。 10.2.7 对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标 题： 10 持 续 改 进 章 节 号： 10 持 续 改 进 版号/修改次：C/0 页码/总页数 2/2 生 效 日 期：2017-01-01 10.3 持续改进 10.3.1公司建立和运行《纠正预防措施与改进控制程序》，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量、环境和职业健康安全绩效。 10.3.2公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标。 （1) 通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向； （2) 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排； （3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进； （4) 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。。 10.3.3有关部门按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施。 10.3.4 质安部组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证。 10.3.5 改进方案的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。 10.3.6 因改进措施引起的文件更改按《文件控制程序》进行。 10.4.相关/引用文件 10.4.1《纠正预防措施与改进控制程序》
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.1 程序文件目录 章 节 号： 11 附录 文件编号 KGE-QP01-2017 KGE-QP02-2017 KGE-QP03-2017 KGE-QP04-2017 KGE-QP05-2017 KGE-QP06-2017 KGE-QP07-2017 KGE-QP08-2017 KGE-QP09-2017 KGE-QP10-2017 KGE-QP11-2017 KGE-QP12-2017 KGE-QP13-2017 KGE-QP14-2017 KGE-QP15-2017 KGE-QP16-2017 KGE-QP17-2017 KGE-QP18-2017 KGE-QP19-2017 KGE-QP20-2017 KGE-QP21-2017 KGE-QP22-2017 KGE-QP23-2017 KGE-QP24-2017 KGE-QP25-2017 术语及定义 组织环境与相关方要求管理程序 风险和机遇应对措施管理程序 组织变更管理控制程序 组织知识管理程序 文件控制程序 记录控制程序 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序 法律、法规及其它要求控制程序 合规性评价控制程序 体系目标和体系目标和管理方案控制程序 信息交流控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 顾客满意度调查与评价程序 环境运行控制程序 消防管理控制程序 职业健康安全运行控制程序 人力资源管理程序 设备管理程序 工程投标控制程序 设计控制程序 采购控制程序 工程管理与施工控制程序 程序名称 备注 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01
KGE-QP26-2017 KGE-QP27-2017 KGE-QP28-2017 KGE-QP29-2017 KGE-QP30-2017 KGE-QP31-2017 KGE-QP32-2017 KGE-QP33-2017 KGE-QP34-2017 KGE-QP35-2017 KGE-QP36-2017 KGE-QP37-2017
分包方施工控制程序 标识和可追溯性控制程序 监视和测量控制程序 对相关方施加影响控制程序 顾客财产管理程序 工程项目保修控制程序 监视和测量设备控制程序 应急准备与响应控制程序 事故报告、调查与处理程序 不合格品控制程序 职业健康安全不符合项控制程序 纠正预防措施与改进控制程序
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.2质量、环境职业健康安全管理体系标准要素对照表 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 章 节 号： 11 附录
质量、环境与职业健康安全管理体系标准要素对照表
ISO9001:2015 4 组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源提供 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 GB/T50430:2007 3 质量管理基本要求 3.1 一般规定 3.3、3.4质量管理体系策划和建立、实施和改进 3.2质量方针和质量目标 4 3.2 5 6 11.5 5 5 ISO14001:2015 4 组织环境 4.1 4.2 4.3 4.4 环境管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6 6.1环境因素、合规义务、措施的策划 6.2 环境目标 7 支持 7.1 资源 7.2能力 7.3意识 GB/T28001:2011 4职业健康安全管理体系要求 4.1职业健康安全管理体系及其过程 4.2 职业健康安全方针 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 4.3.1危险源辨识与风险控制措施4.3.2法律法规 4.3.3目标与方案 4.4实施与运行 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2能力、培训和意识
7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1持续改进总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
3.5 7 10.3 8、9 10 11 11.4 12、13 13 7.4信息交流 7.5 文件化信息 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2应急准备与响应 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 9 绩效评价 9.1 合规性评价 9.2 9.3 10改进 10.1 10.2不符合和纠正措施 10.3 4.4.3沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.5.4 记录控制 4.4.6 运行 4.4.7应急准备与响应 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7 4.5 检查 4.5.1 绩效测量与监视 4.5.2 合规性评价 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.3质量管理体系职能分配表 章 节 号： 11 附录 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 质量管理体系职能分配表
★为主管部门 △为协办部门 ○为配合部门 部 门 职 能 4.1理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量全管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源提供 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 总 经 理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ 管 代 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ 财务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 工程 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ★ ★ ○ ○ △ △ △ ★ △ ★ 质安部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ★ ○ △ ○ △ △ △ △ △ 市场 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ★ △ 行政人事部 △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ 标务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ★ ★ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1持续改进总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ★ ★ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ △ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ★ ○ ○ ○ △ ★ ★ ★ △ ○ ○ ★ △ ○ ○ ○ ★ △ ○ △ ○ ★ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ △ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ★ ★ △ ★ ★ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.4 工程建设施工质量管理体系职能分配表 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 11 附录 生 效 日 期：2017-01-01
GB/T50430：2007工程建设施工质量体系职能分配表
部门 要求 管 理 层 ★ ★ ★ ★ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 办 公 室 △ △ △ △ ★ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 销 售 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 质安部工程部 标务部 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 3. 质量管理基本要求 3.1 一般规定 3.2 质量方针和目标 3.3 质量管理体系的策划和建立 3.4 质量管理体系的实施和改进 3.5 文件管理 4. 组织机构和职责 4.1 一般规定 4.2 组织机构 4.3 职责和权限 5. 人力资源管理 5.1 一般规定 5.2 人力资源配置 5.3 培训 6. 施工机具管理 6.1 一般规定 6.2 施工机具配备 6.3 施工机具使用 7. 投标及合同管理 7.1 一般规定 7.2 投标及签约 7.3 合同管理 8. 钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备管理 8.1 一般规定 8.2 钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的采购 8.3 钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备的验收 8.4 钢结构工程设备及相关材料、构
配件和设备的现场管理 8.5 发包方提供的钢结构工程设备及相关材料、构配件和设备 △ △ △ △ ★ △
9. 分包管理 9.1 一般规定 9.2 分包方的选择和分包合同 9.3 分包项目实施过程的控制 10. 工程项目施工质量管理 10.1 一般规定 10.2 策划 10.3 施工设计 10.4 施工准备 10.5 施工过程质量控制 10.6 服务 11. 施工质量检查与验收 11.1 一般规定 11.2 施工质量检查 11.3 施工质量验收 11.4 施工质量问题的处理 11.5 检测设备管理 12. 质量管理自查与评价 12.1 一般规定 12.2 质量活动的监督检查与评价 13. 质量信息和质量管理改进 13.1 一般规定 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 13.3 质量管理改进与创新 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ △ △ 管 理 层 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ ★ 办 公 室 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 销 售 部 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 质安部 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ 工程部 标务部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 财 务 部
部门 要求
注: ★——责任部门 △——配合部门
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.5 环境管理体系职能分配表 章 节 号： 11 附录 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01
环境管理体系职能分配表
部门过程(要素) ▲ 负责部门 △配合部门 总经 理 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 管 代 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 行政人事部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 工程部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ 营销部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 标务部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 财务部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 5.1领导作用与承诺 5.2环境方针. 5.3组织的岗位、职责和权限 6.1.1应对风险和机遇的措施 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务. 6.1.4应对风险和机遇措施的策划. 6.2环境目标及其实现的策划 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流. 7.5文件化信息 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.2合规性评价. 9.2内部审核. 9.3管理评审. 10改进
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.6 职业健康安全管理体系职能分配表 章 节 号： 11 附录 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 职业健康安全管理体系职能分配表
部 门 标准条款 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3.1 危险源识别、风险评价和控制措施的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和方案 4.4 实施和运行（标题） 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查与纠正措施（标题） 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ 总经理 ● ● 管代 ○ ▲ 行政人事部 ○ ○ ○ ○ ▲
市场部 工程部 标务部 财务部
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归口主管标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○
山西XXXXXXXX工程有限公司 管理手册 文件号：KGE-QESM-2017 标题：11.7 组织架构图 章 节 号： 11 附录 版号/修改次：C/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 组织架构图
总经理 管理者代表 管理部 财务科 工程部 质安部 钢结构 加工厂 销售部 项目部
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