分偏差发HSE检查 数 生频率 5 每周或从未检查或每天发应该有但没生，经有检查标准 常 4 每月发偶尔按标准生 检查 操作规程 没有操作规程或有操作规程但从未执行 有，但只是偶尔执行或操作规程规定不具体 员工胜任程度（设备现状） 不胜任（无任何培训、无上岗证、意训不够、缺乏经验） 不够胜任（有上岗证单未经有效培训） 一般胜任（有上岗证经过培训但是经验不足） 胜任，但偶然出差错 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 防范、 控制措施 无任何防范或控制措施 3 每季度发生 2 每年发生 1 从未发生 部分时间按有操作规程，只标准检查 是部分执行 偶尔不按标有、但偶尔不执准检查 行 按标准检查 有操作规程，而且严格执行 1 / 3 有防范控制措施但不充分，部分需要的控制措施没有落实） 有，但部分措施不完善 有，偶尔失去作用或出差错 有效防范控制措施。 后果的严重性（S）
等级 5 4 3 法规及规章制度符合状况 违反法律、法规 潜在违反法律、法规 人员伤亡程度 发生死亡 丧失劳动 财产损失 （万元） >10 >5 停工时间（天） 环境污染 >3 >2 ≥1 大规模污染 形象受损程度 重大国内影响 公司内严重污染 行业内、集团公司内、省内影响 公司范围内中等分公司及周边范围 污染 装置范围内污染 厂内 不符合分公司的HSE方针、截肢、骨折、听力≥1 制度、规定 丧失、慢性病 不符合本单位的HSE操作程轻微受伤、间歇不<1 序、规定 舒适 完全符合 无伤亡 无损失 2 <1 1
没有停工 没有污染 形象没有受损 2 / 3
风险控制措施及实施期限 风险度 20－25 等级 不可容忍 应采取的行动/ 控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续立刻 作业,对改进措施进行评估 实施期限 15－19 巨大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9－14 4－8 <4 中等 可容忍 可考虑建立目标、建立操作规程，1年内治理 加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书有条件、有但需定期检查 经费时治理 轻微或可忽略无需采用控制措施， 的风险 但需保存记录 3 / 3
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