卫生院基本公共卫生服务项目资金预算报告

为加强基本公共卫生服务补助资金管理，规范基本公共卫生服务补助资金使用，根据 ................................ 要求，

根据财政补助水平、我院制定基本公共卫生服务各项目2014年资金预算报告如下：

1、服务面积：30平方公里

2、服务人口：10660人、总户数2352.

3、重点服务人群：老年人511名、慢性病（高血压、糖尿病、重性精神病）患者519名、0-6岁儿童578 名、孕产妇98名。

4、服务内容：全面实施基本公共卫生服务项目，圆满完成居民健康档案电子化建设和信息更新利用，健康

教育，预防接种，0—6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，2型糖尿病、高血压患者健康管理，重性精神疾病管理，传 染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等11项工作任务。

5、基本公共卫生服务各项目资金使用预算分人员支出、耗材支出、分摊的公用支出三大类预算详细如下： 2014年卫生院基本公共卫生服务项目资金预算表:

支出分 类 编 项目 号 名称 工作 项目经费 工作数完成指标 工作数 实施单位 资金预 合计 算（元） （元） 农村居民建档及体 检（包括网上录居民 入） 健康 1 档案 人 2013年未建档的 10元/人 农村居民 1500人份 卫生院及嘎查卫 生室 卫生院及嘎查卫 15000 电子档案完善 4元/人 2013年年末数 7786 生室 31144 员 支 出 服务 2012年建档未体检 居民（包括体检信 息录入） 卫生院及嘎查卫 4元/人 2014年体检人数 2700 生室 15000 10800 按户数每季 健康 2 教育 健康教育资料发放 1元/份 嘎查户数 度一次（2400 户） 嘎查卫生室 9600 嘎查卫生室制作健 500元/个 康教育专栏 嘎查卫生室健康教 育专栏更换 卫生院健康教育专 栏更换 健康教育活动 50元/每月 2个专栏 24次/年 卫生院 1200 50元/每季度 8个嘎查 4次/年 嘎查卫生室 1600 专栏数 8各嘎查 嘎查卫生室 4000 100元/次 宣传日 至少6次/年 卫生院 600 健康教育讲座 预防 常规免疫接种补助 3 接种 服务 强化接种 经费 100元/次 每月一次 12次/年 卫生院 1200 3元/人次 实际接种人次数 2100 卫生院 6300 5元/人次 摸底、调查等 1600 卫生院 8000 传染 病报 4 告和 处理 每年一次健康管理 服务 B超检查 4元/人次 每年一次 511 卫生院及嘎查卫 生室 2044 检查和报告 250元/年 卫生院 250 老年 人保 5 健服 务 14元人次 每年一次 511 卫生院 7154 化验检查 15元/人次 每年一次 511 卫生院 7665 卫生院及嘎查卫 慢性 高血压管理每年一 6 病管 次健康管理服务B 理 超检查化验检查 （网上录入） 14元人次 每年一次 484 卫生院 6776 4元/人次 每年一次 484 生室 1936 15元/人次 每年一次 484 卫生院 7260 高血压患者随访 4/人次 （网上录入） 每年四次 1936 卫生院及嘎查卫 7744 生室 卫生院及嘎查卫 糖尿病患者管理每 年一次健康管理服 务B超检查化验检 查（网上录入） 4元/人次 每年一次 31 生室 卫生院 124 14元人次 每年一次 31 434 15元/人次 每年一次 31 卫生院 465 糖尿病确诊病例随 访（网上录入） 重性 每年一次健康管理 7 精神 病管 卫生院及嘎查卫 4元/人次 每年四次 124 生室 卫生院及嘎查卫 4元/人次 每年一次 7 生室 卫生院 28 248 服务 B超检查 14元人次 每年一次 7 98 理 化验检查 15元/人次 每年一次 7 卫生院 105 重性精神病管理随 访 产前检查（2-5次） 孕产 妇保 8 健服 务 B超检查 14元/次 一次 98 血常规及血红蛋白 检查 6元/次 一次 98 4元/人次 每年四次 28 卫生院及嘎查卫 生室 卫生院 112 4元/次 四次 98 784 卫生院 588 卫生院 1372 产后访视 儿童 0-6岁儿童系统管 9 保健 服务 血红蛋白测定 理 4元/次 四次 98 卫生院 784 4元/次 12次 884人次 卫生院 3536 2元/人次 一次 98 卫生院 196 乡村 医生 10 各种 新生儿数 2元/人次 100 嘎查卫生室 200 死亡报告 2元/人次 70 嘎查卫生室 140 数字 报告 叶酸发放 2元/人次 100 嘎查卫生室 200 预防接种通知 2元/人次 220 嘎查卫生室 440 卫生 卫生院卫生协管工 11 协管 公共 卫生 卫生院基本公共卫 绩效 生工作 补助 12 耗材支出 作 400/月 年 2人 卫生院 9600 1000/月 年 6人 卫生院 72000 印刷 13 费 纸档案表（体检表 等） 8元/本 年 120本 卫生院 960 960 宣传册 10元/每张 26种 65000 卫生院 65000 档案袋 3元/袋 2000 卫生院 6000 档案盒 9元/盒 100 卫生院 900 取暖 14 费 40000/年 卫生院总费用的 30% 卫生院 12000 卫生院总费用的 分 摊 15 电费 公共卫生人员占全 卫生院 4500 15000/年 30% 院人员的30%、我 卫生院总费用的 7000/年 30% 公 用 邮电 院分摊公用支出定 支 出 16 费 于总支出的30% 12000 卫生院 2100 公务 用车 卫生院总费用的 卫生院 6000

17 费 20000/年 30% 培训 18 费 卫生院总费用的 5000/年 30% 卫生院 1500 旅差 19 费 卫生院总费用的 5000/年 30% 卫生院 1500 劳务 20 卫生院总费用的 25000/年 费 30% 卫生院 7500 合 计 329687 329687