为了加强和完善中心固定资产软件化管理，使固定资产的申购、出库、入库等工作有章可循，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，结合我中心固定资产管理的具体情况，特制定本办法。 一、采购申请
申购部门在固定资产软件中填写申购单，注明申购原因申购金额，综合办公室对申购金额进行审核（以审核金额为准），申购单作为请示附件上报工程设施不、中心分管主任、主任审批，经审批同意购置的固定资产交由综合办公室统一采购。 二、入库、出库流程
固定资产购置后由综合办公室统一办理出入库手续（出入库通知
单）出入库单上必须要有采购人、领用人签字，并且详细填写所购固定资产名称、型号、采购金额。以确保固定资产归口到使用部门，责任落实到人。工程设施不在核实出入库单信息无误后在固定资产登记一栏签字并且在资产软件中完成资产出入库的录入，同时在购置的固定资产上贴好资产标签，做到资产台帐和实物一一对应。 五、固定资产财务入帐
固定资产出库后综合办公室应及时与计划财务部联系，综合办公
室提供申购单、出入库单、正式发票、付款申请单等单据到计划财务部办理消账手续。
计划财务部根据相关单据办理固定资产登记手续，对固定资产进
行统一编号，做好固定资产的帐务登记，确保固定资产的帐、物相符。
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