仓库管理员操作规范

仓库管理员操作规范

目的：为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营

管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。

适用范围：适用于本公司的仓库管理，供仓管人员的学习和管理人员的监督

一.验收入库

采购物资抵库后，仓管员要按照已核准的“采购单”现场核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后开具“入库单”办理入库手续，采办员和仓库管理人员双方签字确认

注意事项：

1.仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.如发现物资不符、或其他质量问题，要及时向质检员、采购部反映。

4．对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，供应商、仓管员、财务部各持一联做帐

5．仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或采购经理批准的采购。

b）与订单计划或请购单不相符的采购物资。

c）与生产要求不符合的采购物资。

6．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资的保管，日常管理

1．物资入库后，需按不同的项目采办单号码、型号、类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.物料卡上载明物资名称、数量、生产单号、规格、型号、产地或供应商

3．仓管员对常用或每日有变动的物资要随时、不定期的盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，以保证账、物、卡相符，收、发、存，数量一致。

4．库存信息每月25号前呈报设备部。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

5.积极配合财会部门、设备部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐物相符。

6.做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库物资的安全，保持库容整洁。

三、物资的领发、出库

1.库管员凭领料人的材料领用单如实领发，未办理出库手续者（不开单、签单），仓管员有权拒发物料。

劳保用品：严格按照公司劳保发放规定执行，并建立个人劳保卡，开具出库单。

工机具：根据工种不同，发放相应的工机具，并建立个人工具卡及出库单；临时领用的工具做好工具领用记录，督促即时返库，检查工具完好情况；对于以旧换新的工具，一律交旧领新，不能使用的工机具需指定地方存放，并注明标示，统一进行报废处理。耗材：按照材料领用单如实发放，开具出库单，即时更新库存。

2．仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

3．领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知项目组负责人，由项目填写采办申请单进行采买。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

6.开据出库单时要认真填写生产单号，物料的规格型号，数量，书写工整，字迹清楚，每日业务终了，及时汇总出入库明细及现有库存明细。

四、物资退库

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并开出红字领料单，办理退库手续，做好项目余料统计。