种植部仓库管理制度

为了做好生产物资储存与管理工作，更好地促进生产，特

制本管理办法。

一、物资申购

1、种植部各部门根据生产需要，每季度或者生产相对集中时期提出拟购物资，仓库管理人员汇总，填写“采购申请单”，注明申购物品名称、数量、规格、用途等，经种植部负责人核定，报公司总经理审批后，交由公司采购人员购买。

2、小件物品，生产急需材料、价值不大的物品（每件20元以下），可经种植部负责人同意后购买，以保证生产正常进行，经库管员现场核对验收并及时补填“采购申请单”，并在备注栏注明“已购”字样。

3、大型机具需送外维修或需要在外地购买配件时，应及时提出，以避免影响生产正常进行。

二、物资入库

1、物资购买到种植部后，库管员依据申购清单上所列的名称、规格、数量（包括配件、说明书等相关资料等）逐一进行核对、清点，特殊设备须经使用部门或者请购人员对质量检验合格后，方可入库。对重要物资，需称斤数，入库单注明数量。

2、对入库物资核对、清点后，库管员即时填写入库单，经使用人、库管员签字后，采购人员持单做报销凭证。

3、库管人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经总经理或种植部主管批准的采购。 （2）与请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合质量和数量的采购物资。

4、对易燃易爆、易腐烂、有毒、机能易退化、老化的物品，应加快周转，并严格做好相关安全工作。

三、物资出库、领用。

1、领用人需要在领料册上填写领用物品名称、数量，库管人员如实发放物资。

2、库管人员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度，避免库存过期或重复购买。

3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房内内领走物资，不得在货库中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、严格有毒物品的领用和使用，并收回使用完毕的包装物，集中销毁处理。

5、工具等物品非破坏性损坏一律交旧换新，并由领用人签字。

6、公司的工具（含其他物资）非经总经理批准不得外借。 7、经批准外借的物品，借用人亲笔签名后方可借用，收回时须经相关人员检查验收，确认完好后方可收回，逾期未归还物品的应及时催收物品。

8、领用物品使用时（消防带），领用人使用完毕应排净管内水分后，交由库管人员晾晒干燥后方可入库，以防霉烂。

四、物品报废 1、报废条件

（1）物品因老化、损坏而不能满足正常生产要求且无法维修再利用或无维修价值的。

（2）物品因磨损、腐蚀等使物品严重损坏，不能修复。 （3）物品因达到一定使用年限，严重影响正常使用，无法继续使用。

2、报废程序

（1）在用物品的报废，由使用部门提出申请，由相关人员进行鉴定，财务部门审核，总经理审批。

（2）库管员每月将报废物品汇总，并填写报废单，次月5日将表交财务。

（3）未经总经理批准，或未办理相关手续前，不得擅自报废物品。

五、仓库管理与盘点

1、物品入库后，应按其不同类别、性能、特点分类码放，并做好入库账册登记工作。

2、对特殊物品如易燃、易爆、易潮、有毒等物品应做好防火、防潮、避光等相关安全工作，防止物资受到损坏。

3、库管员对常用物资要随时盘点，对库存物品每月进行一次自查盘点，检查库存的余缺，账物是否相符；发现问题须及时找出原因；对保质期临近的库存物资，库管员应提前报告种植部负责人，以便安排使用，避免浪费。

六、岗位责任

1、按规定做好物资进、出库的验收，记账和发放工作，做到账物相符。

2、随时掌握库存动态，保证物资及时供应，满足生产需要，充分发挥物资周转效率。

3、定期清理库房，保证库房干净整齐、物资存放有序、数量准确。

4、熟悉物品的品种，规格、性能。

5、搞好库房安全工作，检查防火、防盗、防水等设施，及时堵塞漏洞。

七、此制度经批准之日起执行。

种植部

2014.1.8