修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修订内容摘要 2016-09-05 Ａ 8/8 初版发行
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 2 of 8 1 目的 本程序是项目部、生产部对合同/订单评审的各项要求，通过评审明确合同/订单的各项要求以及本公司执行订单的能力，确保有能力满足客户的需求。 2 使用范围 本程序适用于本公司对客户所下的合同/订单评审全过程，本公司原则上不接受口头订单。 3 定义 3.1 常规合同/订单：指公司的技术条件、生产能力等能完全满足客户在合同/订单上注明的各项要求。 3.2 特殊合同/订单：指临时紧急下单，生产能力暂时超标准的或我司的技术条件及生产能力不能或暂不能满足客户在合同/订单上注明的要求的。 4 职责和权限 4.1 项目部：根据客户提供的资料，为客户提供合格样品，确保客户合同/订单的交期，并及时将货款收回，为客户提供满意的服务。 4.2 PMC：依据实际产能，确定交货日期，切实确保满足交期，生产部如果生产周期运转困难，须及时联系业务部主管，提出修改订单要求，以便及时与客户交洽。 4.3 生产部：按「周生产计划排产表【F-﹡】」和「生产指令单【F-﹡】」组织生产，在保证产品质量的前提下确保交期。 4.4 品质部：从公司角度出发，在符合品质标准的前提下，确保产品的质量，满足顾客要求。 5 作业内容 5.1 客户调查 业务部需对一些新的客户做基本调查，调查内容包括：企业性质、规模、运营状况等；并建立「客户档案表【F-﹡】」。 5.2 报价 业务部根据客户回签的合格样品给予报价，报价前先进行该产品的成本分析，将结果记录于「加工成本分析表【F-QP﹡】」中，业务部依据「加工成本分析表【F-QP﹡】」制作「报价单【F-QP-﹡】」交总经理审批，并以书面的形式将「报价单【F-QP﹡】」（或发E-mail）传真给客户。 5.3 合同/订单评审 5.3.1 业务部接到客户的合同/订单后，将客户的合同/订单有关资料进行评审，结果记录于「订单评审表【F-QP﹡】」中，并将合同订单记入「合同一览表【F-QP﹡】」上交由总经理评审并签名确认。
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 3 of 8 5.3.2业务部对评审结果作整理，对评审未通过或其它因素影响交期不能如期交付，由业务部联络客户作进一步协商。 5.4 合同/订单修改 当客户要求对已回复的合同/订单做修改时，或因其它因素需要修改时。业务部跟单员需要求客户以合同/订单或书面形式反馈，并对传回的更改信息存档管理，业务部应对修改内容进行评审，并开具「合同/订单更改通知单【F-QP﹡】」经总经理批准后给生产部； 5.5 生产进度与客户沟通 若因本公司的生产进度无法按合同/订单要求准时交货时，业务部需与客户洽商，经客户同意后，由业务部签字确认方可生效； 5.6 产品交付与客户沟通 5.6.1 业务部根据生产部回复的交期，对生产完工入库的产品，按不同型号开具《送货单》并安排送货； 5.6.2 客户沟通的方式，可以电话、传真、E-MAIL、发出客户调查表或不定期拜访等形式进行 5.7 客户投诉 5.7.1 当业务部接到客户投诉或退货资料时，全面了解投诉事件、退货原因并记录于「客诉异常履历表【F-QP﹡】」。 5.7.2 确定退货原因： 5.7.2.1 如非本公司的责任和质量因素，则由项目部作适当处理并与客户及时沟通，并向客户介绍产品质量原因和事实。 5.7.2.2 如属本公司责任退货，业务部应发出退货通知书通知各责任部门，并根据退货原因及解决退货问题处理，有关问题的处理结果，应及时向总经理汇报。 5.7.3 品质部依客户投诉单、退货通知单进行退货品的质量检验，确定产品不合格的原因，并采取措施，杜绝不合格再发生。 5.7.4 各部门改善对策。 各部门应根据客户投诉、退货通知、「品质异常联络单【F-QP﹡】」及「客户满意度调查表【F-QP﹡】」做出评估及回应，基本依以下原则： 制品必须有良好质量，耐用性。 提供良好的销售及售后服务于客户。 以该退货原因为参考资料做出快速反应及质量改良。 根据客户意见、信息，改进质量并反馈客户。 5.9 客户满意度调查
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 4 of 8 5.9.1 项目部按照客户对本公司产品的品质、价格、交期和服务要求，每年两次或不定期向客户发出「客户满意度调查表【F】」，其中包括非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意等栏目。 5.9.2 客户评分为95分达到目标，客户提出意见和不满意应与客户了解事情真实情况，要求其责任部门改善。 6 相关文件 6.1 不合格品控制程序 【ＱＰ-Ｃ04*】 7 记录与附表 客户档案表【】 报价单【】 订单评审表【】 合同一览表【】 合同/订单更改通知单【】 客诉异常履历表【】 客户满意度调查表【】 加工成本分析表【】
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 5 of 8 订 单 评 审 流 程 图 权责部门 表单/附件 客户下达通知 客户 项目评估 项目部 客户档案表 【F-QP﹡】 报 价 项目部 报价单 【F-QP﹡】 确 认 NG OK 与客户沟通处理 项目部 报价单 【F-﹡】 工艺设计 工程部 工艺图纸 样品制作 工程部 样品制作申请单【F-QP﹡】 样品检验 OK NG NG 品质部 样品检验报告 【F-QP﹡】 送样至客户确认 OK 工程部 样品承认书
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 6 of 8 接受订单 项目部 客户订单 订单评审 回复交期 试 产评估会 项目部 工程部 生产部 品质部 ＰＭＣ 订单评审表 【F-QP﹡】 新产品试产会议记录 【F-WI﹡】 生产计划安排 PMC 周生产计划排程表 【F-QP﹡】 订单变更 项目部 ＰＭＣ 合同订单更改通知单 【F-QP﹡】 合同订单更改通知单 【F-QP﹡】 生产计划变更通知单 【F-QP04﹡】 通 知 相关部门 调整处理 相关部门 资料归档 项目部 ＰＭＣ
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 客 诉 处 理 流 程 图 客户投诉通知 同客户沟通处理 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 7 of 8 权责部门 项目部 表单/附件 品质异常联络单 【F-QP-QA15-01﹡】 异常确认 OK NG 品质部 纠正预防措施报【F-QP-QA17-01﹡】 异常处理 品质部 纠正预防措施报【F-QP-QA17-01﹡】 特采 返工 退货 报废 品质部 生产部 品质异常联络单 【F-QP-QA15-01﹡】 报废单 【F-QP-MM11-10﹡】 原因分析 品质部 纠正预防措施报【F-QP-QA17-01﹡】 拟定纠正预防措施 责任部门 纠正预防措施报告【F-QP-QA17-01﹡】 回复客户 品质部 纠正预防措施报告 【F-QP-QA17-01﹡】 纠正预防措施报【F-QP-QA17-01﹡】 实施纠正措施 责任部门 效果确认/验证 品质部 列入管审 纠正预防措施报告【F-QP-QA17-01﹡】 客户异常履历表 【F-QP-SD06-06﹡】
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深圳市泛海统联精密制造有限公司 与顾客有关过程控制管理程序 客满意度调查流程图 文件编号 版本版次 生效日期 页 次 ＱＰ-09 Ａ 2016-07-06 8 of 8 权责部门 表单/附件 客户档案表 【F-QP-SD06-01﹡】 建立客户档案 项目部 拟定计划 项目部 客户满意度调查表 【F-QP-SD06-07﹡】 实施计划 项目部 客户满意度调查表 【F-QP-SD06-07﹡】 统计分析 项目部 客户满意度调查表 【F-QP-SD06-07﹡】 客户满意度调查表 【F-QP-SD06-07﹡】 会议记录表 【F-WI-AE01-02﹡】 纠正预防措施报告 【F-QP-QA17-01﹡】 招开会议检讨 项目部 相关部门 提出纠正预防措施 NG 相关责任部门 追踪验证 OK 品质部 纠正预防措施报告 【F-QP-QA17-01﹡】 客户满意度调查表 【F-QP-SD06-07﹡】 纠正预防措施报告【F-QP-QA17-01﹡】 列入管审 业务部 资料归档 业务部
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