目的：为明确工作职责，规范订单操作流程，提高订单处理效率。
权责部门：业务部 资材部
细则：
一、客户订单经审批后，相关负责业务员将订单导入公司ERP系统，并审核订单BOM资料以及工艺流程是否齐全。审核通过复印订单交资材部文员签收，由交资材部课长负责订单生产安排处理。资材文员签收订单需注明时间、日期，核实客户订单是否导入系统订单管理。
二、资材部课长依据订单制定主生产计划，并将主生产计划下达给到资材部生管。
三、生管接到生产计划任务，通过核查库存数量与在途生产数量，制定车间生产计划排程。经审核后下达给车间。
四、物控依据生管给出的车间生产计划、库存数量、采购在途数量、制程在途数量制定物料需求计划，经审核后制定物料申购单。申购单与审核通过的物料需求计划转交采购处理。
五、采购依据审核后的物料需求计划核查申购单，确认无误后依据申购单制作采购订单，经审批后下达给供应商处理。
六、业务负责人员需确认订单相关资料齐全才允许将订单进行流转。特殊情况下无法及时完善资料的订单，需与接收部门负责人员协调确定完成时间方可进行流转。否则，资材部有权拒绝接受订单。
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
七、资材部从接到订单开始，一个工作日内必须完成订单流转工作。特殊插单的急单两个工作小时内完成订单确认流转工作。
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容