财务管理部绩效考核指标-2012

关键绩效指标

财务管理应收应付款管理财务日常管理仓库管理成本管理服务满意度

加减分指标

安全责任学习与成长先进与优秀改革与创新

部门负责人签字

应提供的：

1、财务管理制度、报表

2、应收账款管理制度、应付账款管理制度，应收、应付台账

单位次次次次次%

权重202020102010

指标定义

对公司税收工作、公司账务、资金管理等制定管理标准，年季月报表的准确性和及时性，不合格或差错一次扣2分

(期内应收账款回笼数额/期内计划应收账款回笼数额)*100%，（应付账款数额/应付账款数额）*100%考核标准为100%，每低1个百分点，扣1分收银、出纳、会计、日审、收款、验收等，出错一次扣2分

对公司进出货管理、物品验收、固定资产管理制定标准，出现差错和不合格项，每次扣2分

对公司预算控制，成本管控，（当期单位成本-上期单位成本）/当期单位成本*100%，每年上升1%，扣1分

由公司组织内部，以问卷形式进行调查，取各部门对财务管理部工作满意度评价平均分数，公司员工按10%比例调查（管理人员3%，老员工4%，当年进入新员工3%）

加减得分

重大事故一票否决/一般性事故-2分/次缺席-1分/人次，最高-5分

国家（+5分）、省级（+4分）、市级（+3分）、机场集团（+2分）、昆明机场、公司或其他（+1分）期内2分/项，最高+5分

信息跟踪部财务总监财务总监财务总监公司各公司各品质管信息跟踪部

品质管公司办公室

公司办公司领

考核说明

部门辖区、组织各种活动中出现重大安全事故、一般性安全事故

期内部门或部门成员未参加集团、公司、部门组织的培训、活动、会议

部门或部门成员被集团或公司等评定先进期内工作有较大提升和改善或者有重大成果和创新举措，以书面为准

日 期

5、成本管控数据、每月营业收入、各项成本及利润、各经营项目日月年接待量等6、部门满意度

3、出纳制度、收银管理制度4、仓库管理制度、出入库台账

与其他部门配合、收银服务态度、

2012年 管理人员 月度绩效考核标准

KPI指标

指标名称团队任务团队管理日常工作执行力

单位次次次次

权重30202020

考核周期

月月月月

指标定义及计算公式

所领导团队完成当期工作任务在横向评比中的成绩，以平均数为基准，低于1%扣1分，以此类推

团队和个人当期的出勤、培训缺习，团队差错，客户投诉或不满意，团队内部不和谐事件，员工申诉等每次2分

月工作计划、周会议记录，培训计划、日常工作监督检查记录等与实际情况相符程度，不合理不真实未完成或差错（个人和团队）一次扣2分

完成本职工作和其他相关工作、上传下达内容的时效和质量等，完成不及时不到位或出现差错一次扣2分

由部门组织员工进行考评，从关心员工、与员工沟通谈心，公正公平等方面进行考评，参加人所管理员工60%，部门其他人员40%

加减得分

重大事故一票否决，一般事故扣5分/次缺习一次扣1分/人次，最高扣5分

信息跟踪部门/人员

部门经理部门经理部门经理部门经理

员工满意度其他加减分指标

安全责任学习与成长

次10月考核说明

部门经理信息跟踪部门/人员部门/品质管理部部门/人力资源部

所管辖区域内、组织活动中出现安全事故期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组织的培训、各项活动、会议等

先进与优秀改革与创新部门负责人签字

个人和管理成员评定先进或优秀

期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准

国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分2分/项，最高5分

日 期

部门/公司办公室

公司

2012年 行政人员 月度绩效考核标准KPI指标单位权重次30指标定义及计算公式工作饱和度，本职工作完成比例和质量，部门根据表现进行评估，最高扣分10分月工作计划、日常工作台账、记录 所保管的文件、账册证件等与实际情况相符程度，不合理不真实未完成或差错一次扣2分完成本职工作或其他相关工作的时效和质量，与人配合协调，完成不及时不到位或出现差错一次扣2分，工作场所做与工作无关的事（上网网购物看视频、聊天、玩游戏、打私人电话）每次扣2分，不服务管理与安排每次扣2分工作区域内卫生，办公区域布置整洁、所使用设备设施管理与维护，不合理不符合不整洁，着装不符合规范，上班时间吃东西、化妆等每次扣2分根据出勤记录，事假扣1分/天、迟到或早退一次扣1分，旷工一次全扣，其他假期扣0.5分/天信息跟踪部门/人员直接上级/部门经理指标名称工作任务考核周期月日常工作次20月直接上级/部门经理工作态度次20月直接上级/部门经理工作环境次20月部门/品质管理部出勤%10月公司办公室其他加减分指标

安全责任学习与成长先进与优秀改革与创新部门负责人签字

考核说明

所所在团队、所管辖区域内、负责组织活动中出现安全事故

期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组织的培训、各项活动、会议等个人和管理成员评定先进或优秀

期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准

加减得分

重大事故一票否决，一般事故扣5分/次缺习一次扣1分/人次，最高扣5分

国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分2分/项，最高5分

日 期

信息跟踪部门/人员部门/品质管理部部门/人力资源部部门/公司办公室

公司

2012年 一线员工 月度绩效考核标准KPI指标单位权重人次次次302020指标名称工作量工作态度服务品质考核周期月月月指标定义及计算公式 期内总接待量/部门员工总数,人均接待量须达到 人/月，低于1人扣1分不服从管理、不服从工作安排、或在工作场所做与工作无关的事每次扣5分仪容仪表不符合规范，服务不到位、对待客户、领导、同事态度不友善，客户投诉每次扣2分信息跟踪部门/人员部门部门/品质管理部部门/品质管理部工作环境出勤率其他加减分指标

安全责任学习与成长先进与优秀改革与创新部门负责人签字

次%

2010

月

职责范围内工作区域内卫生，工作场所整洁、所使用设备设施管理与维护，不合理不符合不整洁，每次扣2分根据出勤记录，事假扣1分/天、迟到或早退一次扣1分，旷工一次全扣，其他假期扣0.5分/天

加减得分

重大事故一票否决，一般事故扣5分/次缺习一次扣1分/人次，最高扣5分

国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分2分/项，最高5分

日 期

部门/品质管理部

部门

信息跟踪部门/人员部门/品质管理部部门/人力资源部部门/公司办公室

公司

月考核说明

所在团队和个人出现安全事故

期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组织的培训、各项活动、会议等个人和管理成员评定先进或优秀

期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准

注：用红字标明的指标，请各部门确定具体数据后报公司审批。

说明：a.当N为目标值，Y为实际完成值，当Y值越大越好时，单项得分＝(Y/N)×100分；b.当Y值越小越好时，单项得分＝[（N－Y）/N]×100分

c.对部分指标为扣分指标，根据公司对本岗位的相关检查规定执行。

d.对另部分指标要求目标值为0，即出现一次失误及以上，本项指标得分为0。

跟踪部门/人员务总监/监事务总监/监事务总监/监事公司各部门公司各部门品质管理部跟踪部门/人员品质管理部办公室/组织部门公司办公室公司领导