1. 借款经办人（申请人）填写“借款申请单”交所属部门经理审核；
2. 部门经理核定“借款申请单”列明的借款事由，确定符合公司相关规定批准借款的在借
款审批单上签名;
3. 借款经办人将此“借款审批单”提交公司总经理审核，总经理批准后在借款单上签名； 4. 借款经办人携此“借款审批单”到财务部交财务经理核定，财务经理根据过往业务经验
判断，如有异常即刻向总经理反映；如无异常则交经办会计员；
5. 会计员审核单据是否合法、记载事项是否准确后开出记账凭证交出纳员；
6. 出纳员审核记账凭证及“借款审批单\"记载事项是否一致，确认无误后支付借款金额给
借款人；
7. 借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续； 8. 财务部每月清理个人借款，催促借款未还清者办理相关手续. 借款业务流程图:
1. 借款人填写借款审批单，交所属部门经理批准 借款审批 2.借款人携审批单交总经理审核 3.借款人携借款审批单到财务部交财务经理审核，同意支付后交经办会计员 借款支付 4.会计员审核单据合法性、完整性，开出记账凭证交出纳员 4.出纳员审核记账凭证、借款审批单是否一致，支付现金 5.借款人完成借款事项后及时到财务还款或报销清理借款 借款清理 6.财务部按月清理个人借款、督促还款
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