内审总结报告
审核目的为检查本对本公司现有质量环境管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否公司质量符合标准,是否具备申请对ISO9001：2015和ISO14001：2015质量环境环境审核认证的条件。体系运作状况和有质量环境管理手册覆盖的所有部门及工作场所，包括公司管理层、生产部、品质部、采购部、销审核范围售部、行政部、技术部、仓库。审核成员周昌群（组长）、陈良清、陈小玲、谢志辉、方美玲、叶春娣、黄微（成员）审核日期2017.10.25审核依据ISO9001:2015及ISO14001：2015标准，质量环境管理手册和程序文件，以及相关法律法规及其他要求。按审核计划，审核组于2017年10月25日进行了为期1天的现场审核，公司对此次审核非常重视，管理层积极参与并出席了首末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到了公司各有关部门主管全体员工的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的，由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了与公司质量环境管理体系有关的各个部门，包括管理层、生产部、技术部、品质部、采购、销售部、行政部、仓库等，共8个部门。同时现场查看了生产现场和各项设备，同公司管理层及内审员进行了交谈，对ISO9001：2015和ISO14001：2015标准的所有要求做了抽查证实。通过检查，审核组发现，公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2015和ISO14001：2015标准的要求初步建立和符合；但各部门对ISO9001：2015和ISO14001：2015标准、审核概述程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步审判与提高。在审核中发现了15个问题点，管理层2个，行政部7个，采购1个，销售1个，仓库4个。其中13个为观察项，2个为一般不合格，填写了2个不合格报告，分别涉及QMS\\控制类型和程度（8.4.2），与EMS\\运行策划和控制（8.1）条款等过程。这两个不合格项分布在采购部和行政部，不符合报告已由内审员发出，并得到责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。需要指出的是，审核是抽样进行，可能有些实际存在的问题未被发现，在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门的所有工作均做的不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的一体化管理体系，使之更趋完善和协调。公司的质量环境管理体系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015标准的要求，且运行有效。审核结论因此，审核组建议：公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在15天内纠正完成，可以申请ISO9001：2015及ISO14001:2015质理环境审核认证。审核报告管理层、生产、品质、技术、采购、行政、销售、仓库、内审员。分发清单管理者代表： 审核组长：表格编号：YD-FR-PZ-061-A0
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