得分 提问 摘要 0 4 6 8 10 要素5－供方/原材料 1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 1.2是否确保供方配套件的质量达到供货协议要求？ 1.3是否评价供货实物质量？在出现与要求有偏差时是否采取措施？ 1.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施？ 1.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 1.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 1.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 1.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进 料和贮存方法 1.9员工是否有相应的岗位培训？ 要素6－生产：6.1人员/素质 6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？ 6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 要素6－生产：6.2.生产设备/工装 6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 6.2.3生产工位、检验工位是否符合规定要求？ 6.2.4生产文件与检验文件是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？
得分 提问 摘要 0 4 6 8 10 6.2.5产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？ 6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况，并进行岗位点检/认可，记录参数？ 6.2.7是否按时落实要求的纠正措施，并检查有效性？ 要素6－生产：6.3运输/搬运/贮存/包装 6.3.1产品数量/生产批的大小是否按需求确定和周转？是否有目的地运到往下道工序？ 6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方式是否按产品/零件的特性而定？ 6.3.3废品、返工返修件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证可追溯性？ 6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 要素6－生产：6.4.缺陷分析/持续改进/持续改进（KVP） 6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据并具可评定性？ 6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？ 6.4.3在与产品/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 要素7－服务/顾客满意程度 7.1.发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.2是否保证了对顾客的服务？ 7.3对顾客抱怨能否快速反应，并确保产品供应？ 7.4.与质量要求有偏差时是否进行了缺陷分析，并实施改进措施？ 7.5.执行各种任务的员工是否具备所需的素质？
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