作业危害风险分级管控清单
特殊作业：动火作业（包含特级、一级、二级动火） 分析人员： 分析日期: 序号 危害或潜在事件 系统未彻底隔离 系统内存在易燃易爆物质，未进行置换 周围15米或下方有易燃物 1 准备工作 有限空间作业动火作业未进行气体检测分析无通风措施 室外作业风火花飞溅 未配备齐全劳动安全防护用品 动火人和监火人对现场情况不清楚
现有安全控制措施 工程技术 火灾、爆炸、人员伤害 火灾、爆炸、人员伤害 火灾、爆炸、人员伤害 火灾、爆炸，人员窒息、中毒 造成火无 烫伤 人员烫伤/眼部灼伤/高处坠落 造成各类事故发生 按照作业流无 程执行，指定合格监护技术交底和培训 无 停止作业安排合格人 4级 低风险 班组级 所在位置班组 无 按照作业流程执行 技术交底和培训 根据需求佩戴 尽快佩戴齐全 4级 低风险 班组级 所在位置班组 设置强制通风并严格检测 无 对系统及动火点进行有效隔离 对设备管线进行彻底置换，并进行检测、分析 动火前，清除周围易燃物 安全作业流程 管理 添加盲板，建立操作规程 教育培训 办理票证前进行技术交底和培训 办理票证前进行技术交底和培训 技术交底和培训 无 个体防护 视物料情况佩面罩和手套 应急处置 如发现系统未隔离，紧急停止作业和补救 发生事故撤离现场，人员救治，报告 3级 3级 评价 风险管控建议改进措施 工作步骤 主要后果 等级 分级 层级 一般车间责任单位 责任人 风险 级 安全部 一般车间风险 级 安全部 无 及时清理 4级 低风险 班组级 所在位置班组 按照作业流技术交底和发现未进行检测无 暂停一切作业，重新分析 3级 一般车间程严格审批 培训 风险 级 安全部 力超过5级，灾、人员按照作业流技术交底和防护服、眼睛手套 不允许作业，尽快停 程严格审批 培训 4级 低风险 班组级 所在位置班组 第 1 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
人和动火人 动火现场无消防灭火设施 电气焊工具安全附件不齐全或存在故障 不能及时灭火，造成事故扩大 人员触电，火灾、无 爆炸 作业前对动火工具进行检查，并落实 无 无 无 设置灭火器 无 无 发现无灭火器需配备齐全方可作业 4级 低风险 班组级 所在位置班组 发现不全停止作业，更换或配齐 5级 低风险 班组级 所在位置班组 必须严格履行票作业前未经作业部门负责人同意或无指令进行动火 造成各类事故发生 无 动火作业需严格办理作业票证、落实安全措施 技术交底和培训 无 必须严格履行票证管理（二级） 2级 证管理（特级、一级） 2级 较大公司风险 级 安全部 较大公司风险 级 安全部 现场存在交叉作业，未向对方进行作业交底及安全告知 后果形成后尽快动火工具漏人员触电、火灾、爆炸 总开关安装有漏保 落实安全措施、逐项检查 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 技术交底和安全培训，掌手套 采取措施，触电后及时切断电源救治人员，泄漏及时查找排除漏点 不正确接电焊机或电焊
人员触电、火灾 无 落实安全措施、逐项检无 发现后及时找电工改正 4级 低风险 班组级 所在位置班组 4级 低风险 班组级 所在位置班组 火灾、爆炸、人员伤亡 无 交叉作业双方必须进行相互交底 进行培训 无 发现违章停止作业，履行后方可允许 4级 低风险 班组级 所在位置班组 2 作业 过程 电或气瓶漏气 第 2 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
机无接地线 查 握相关安全知识 焊接时焊烟大，通风效果差、焊渣飞溅、焊光强烈 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。 氧气瓶与乙炔瓶间距不足5m 周围存在危险源及易燃物 人员中人员伤害 在相对较为开展 严格按照作业流程作业，执行各项安全措施 严格执行动无 火作业操作规程 严格执行动无 火作业操作规程 现场配置消无 防设施及隔离措施 加强安全培训，强化作业流程和相关知识培训，提高安全技能 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 相关人员接受培训掌握相应的知识 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 无 监护人不得擅离 3级 一般车间风险 级 安全部 无 发生火灾事故，及时扑救，并采取隔离措施，第一时间施救 4级 低风险 班组级 所在位置班组 无 及时挪移使安全距离符合要求 4级 低风险 班组级 所在位置班组 无 及时挪移使安全距离符合要求 4级 低风险 班组级 所在位置班组 电焊防护罩、手套等 事发后及时加强通风，消除浓度过高的烟气，佩戴齐全的防护用品 5级 低风险 班组级 所在位置班组 毒、窒息、空旷的场所 火灾、爆炸，人员伤亡 火灾、爆炸，人员伤亡 火灾、爆炸 事故发生 监护人不在现场或未履行监护责任 无法及时发现，导致事故扩大 无 按照作业审批程序和票证规定执行 按照作业审 造成各类违章指挥 事故发生，人员伤亡 无 批程序和票证规定执行，流程未走完禁止作业 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 无 作业人员和监护人有权制止违章指挥 4级 低风险 班组级 所在位置班组 第 3 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
作业后未对现场是否存在残留火源进行检查 作业后未对现场工具进作业 3 活动 结束 行清点、收集、整理 作业后未统计作业人员 作业后未对作业效果进行完工验收 物品丢失，残留工具影响设施运行 人员受伤未及时发现 作业不合格，影响生产或造成隐患 无 无 无 火灾、人员伤亡 无 作业后需进行现场残留火源的落实检查、记录 动火作业后，清点设施并做好清理工作 对作业人员进行统计 对效果进行验收，确保达到要求 安全培训，掌握相关安全知识 安全培训，掌握相关安全知识 安全培训，掌握相关安全知识 安全培训，掌握相关安全知识 无 无 4级 无 无 4级 无 无 4级 无 无 4级 低风险 班组级 所在位置班组 低风险 班组级 所在位置班组 低风险 班组级 所在位置班组 低风险 班组级 所在位置班组 第 4 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
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特殊作业：高处作业 分析人员： 分析日期:
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 工程技术 高处项目位置不清楚 管理 有规程人员伤害 无 和审批制度 有规程,高处作业前1 安全项目准备工作 安全措施未落实 监护人不熟悉现场 人员伤害 无 现场环境危险 人员伤害 无 严格执行 有规程，严格执行 有规程，发生事故 无 严格执行 有规程，未戴防护用品 2 工器具准备工作 工具缺陷 人员伤害 无 人员伤害 无 严格执行 落实安全措施、逐项检查 教育培训 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 安全培训，掌握相关安全知识 无 佩戴防护用品 5 人员伤害及时救治 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 无 无 无 遇紧急情况迅速撤离人员 遇紧急情况迅速落实安全措施 更换合格监护人或强化培训 及时佩戴劳保用品 5 低风险 班组级 4 低风险 班组级 4 低风险 班组级 5 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 个体防护 安全绳 应急处置 无 5 低风险 班组级 评价等级 风险 等级 管控层级 责任单位 责任人 建议改进措施 所在位置班组 作业负责人 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 作业负责人 作业负责人 作业负责人 第 5 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
对高处作业人造成监护人离开 3 高处作业过程 作业人抛掷物品 危险，易发生人员伤害 对其他人员造成伤害 对现场环境造成危4 高处作业结束 架子板未拆除 险，不利于人员操作，架子板易燃 无 按照作业流程执行 无 无 按照作业审批程序和票证规定执行 禁止抛物 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 无 发现抛物及时制止 无 无 5 5 低风险 低风险 班组级 班组级 所在位置班组 作业负责人 所在位置班组 作业负责人 无 监护人不得擅离 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 有规程，安全培训，掌握相关安全知识 安全培训，掌握相关安全知识 第 6 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
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特殊作业：受限空间作业 分析人员： 分析日期:
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 评价 工程技术 受限空间作业项目和设备名称不清楚 现场环境危险 人员伤害、损坏机械设备 人员伤害、中毒窒息 易燃易爆受限空间作1 业前安全项目准备 工艺处理不正确 介质存在,人员伤害 如涉及工艺物料采取有效隔断 无 无 管理 教育培训 技术交底和安全培训，掌握相关安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握工艺、安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识和物品的使用 作业之前配备齐全 必须配备必要的消防设施和应急物资 3级 无 无 无 遇紧急情况迅速撤离人员 发现立即停止作业，处理后检测合格方可作业 及时清理 4级 低风险 班组级 所在位置班组 一般风险 车间级 安全部 乙峰 作业负责人 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 5级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 个体 防护 无 应急处置 发现立即补充 5级 等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 有规程,执行审批程序和票证管理 有规程,严格执行 执行审批程序和票证管理，确认安全措施 执行审批程低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 可燃物未清理 着火，人员伤害 无 序和票证管理，确认安全措施 执行审批程无消防措施、急救物资不完善 火情扩大、人员伤害 无 序和票证管理，确认安全措施 第 7 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
工艺监护人不熟悉作业情况 监护人必须易发生事故 无 接受培训，经审批人确认 执行审批程人员伤害 无 序，确认安全措施 执行审批程人员伤害 无 序，确认安全措施 造成危监护人离开 险，人员伤害 3 作业过程 工艺、环境异常 造成危险，人员伤害 受限空间损坏 如涉及工艺物料采取有效隔断 4 受限空间作业结束 物品遗漏受限空间内 无 监护人必须接受培训，经审批人确认 执行审批程序和票证管理，确认安全措施 有规程，严格执行 作业前培训，掌握工艺、安全知识 无 发现立即停止作业，处理后检测合格方可作业 低风险 班组级 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 作业前培训，掌握安全知识和物品的使用 作业前培训，掌握安全知识和物品的使用 作业前培训，掌握安全知识 无 监护人不得擅离 3级 一般风险 车间级 安全部 乙峰 无 尽快消除缺陷 5级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 按要求佩戴劳保用品 应及时佩戴劳保用品 5级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 作业前培训，掌握安全知识 无 监护人不得擅离 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 未戴防护用品 2 工器具准备 照明、器具缺陷 5级 所在位置班组 作业负责人 第 8 页
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特殊作业：临时用电 分析人员： 分析日期：
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 工程 技术 按规定穿戴1 穿戴劳动防护用品 未穿戴或劳保用品损坏 触电 无 劳保用品 管理 培训教育 培训教育掌握防护用品知识 作业前2 准备作业工具 作业工具未及时定检 触电 无 作业工具及时定检 执行审批程3 办理临时用电审批作业证 未办理作业票证 触电 无 序和票证管理，确认安全措施 按安全操作规程进行作业 制定并执行操作规程 培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前4 违章作业 触电 无 培训，掌握安全知识 作业前5 临时用电作业结束 违章操作 触电 无 严格执行操作票 培训，掌握安全知识 无 及时切断电源，施救、就医 4 低风险 班组级 班组管控 徐培合 无 及时切断电源，施救、就医 4 低风险 班组级 班组管控 徐培合 无 及时切断电源，施救、就医 3 一般风险 车间级 设备部 程兴盛 无 及时切断电源，施救、就医 4 低风险 班组级 班组管控 徐培合 个体防护 必要的劳保用品 加强对劳保用品的维护保养 4 低风险 班组级 班组管控 徐培合 应急处置 评价等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 第 9 页
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特殊作业：起重吊装作业 分析人员： 分析日期：
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 工程技术 管理 培训教育 培训教育掌握防护用品知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 作业前培无 执行公司规定 训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 无 无 受伤及时救治 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 无 无 受伤及时救治 3级 一般风险 车间级 安全部 乙峰 个体 防护 劳保用品 应急 处置 受伤及时救治 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 评价 等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 1 穿戴劳动防护用品 未按规定穿戴劳保用品 物体打击 无 执行操作规程 执行公4级 2 办理吊装作业票证 未办理作业票证 物体打击 无 司管理制度和规定 3 进行吊装作业 违章作业 物体打击 发生事无 执行操作规程 受伤及时救治 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 4 监护人现场监护 监护人脱离岗位 故时，无法施救 物体打5 吊装作业结束 违章操作 击、车辆伤害 无 执行作业票证 受伤及时救治 4级 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 第 10 页
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特殊作业：动土作业 分析人员： 分析日期：
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 评价 工程 技术 办理前对人1 员进行安全教育 作业人员不清楚相关作业内容和防护措施 人员受到伤害、地下管线、电缆损坏 人员受到伤害、地下管线、电缆损坏 无 无 管理 教育培训 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训，掌握安全知识 培训教机械伤害、触电 无 执行操作规程 育掌握防护用品知识 人员受到伤违章作业 害、地下管线、电缆损坏 未设立警示标志 人员误进入、思想麻痹 无 执行公司管理制度和规定 公司管理无 制度和规定 作业前培训，掌握安全知识 作业前培训 无 补全警示 4级 险 级 低风班组所在位置班组 作业负责人 无 受伤及时救治 4级 险 级 低风班组所在位置班组 劳保用品 受伤及时救治 4级 险 级 低风班组所在位置班组 无 受伤及时救治 3级 一般风险 车间级 安全部 乙峰 无 及时培训教育 4级 险 级 个体 防护 应急处置 等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 执行公司管理制度和规定 执行公司管理制度和规定 低风班组所在位置班组 作业负责人 2 办理动土作业证 未办理或进行审批 作业人员按3 规定穿戴劳动防护用品 作业人员未穿戴劳动防护用品 作业负责人 4 进行动土作业 作业负责人 5 现场作业警示 第 11 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
对地下管6 线、电缆进行防护 监护人现场监护 未防护或防护不当 坍塌、线路损伤 公司管理无 制度和规定 公司管理无 制度和规定 公司管理无 制度和规定 作业前培训 无 5级 险 级 作业前培训 无 监护人需在场 4级 险 低风级 班组作业前培训 无 正确防护 4级 险 低风级 班组低风班组所在位置班组 作业负责人 7 监护人脱离岗位 发生事故时，无法施救 所在位置班组 作业负责人 8 动土作业结束 现场未及时恢复 作业现场和环境凌乱 所在位置班组 作业负责人 第 12 页
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特殊作业：断路作业 分析人员： 分析日期：
现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 评价 工程技术 作业人员不1 办理前对人员进行安全教育 清楚相关作业内容和防护措施 人员受到伤害、地下管线、电缆损坏 人员受到2 办理断路作业证 未办理或进行审批 伤害、地下管线、电缆损坏 作业人员按规3 定穿戴劳动防护用品 作业人员未穿戴劳动防护用品 无 无 管理 按照规程作业审批 按规定办理断路作业票 按要机械伤害、触电 人员受到4 进行断路作业 违章作业 伤害、地下管线、电缆损坏 5 现场作业警示 未设立警示标志 人员误进入、思想麻痹 无 无 无 求佩戴 作业前培训，会用 作业前培训 作业人员穿戴劳保用品 执行操作规程 设立警示标志 作业前培训 无 无 遇情况紧急处置，必要时采取措施 设立警示 4级 险 级 4级 险 低风级 班组低风班组 所在位置班组 作业负责人 必须佩戴防护用品 4级 险 级 低风班组 所在位置班组 作业负责人 作业前培训 无 先办证审批后作业 3级 一般风险 车间级 安全部 乙峰 教育培训 对人员进行培训 个体 防护 无 应急处置 4级 险 级 等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 低风班组 所在位置班组 作业负责人 所在位置班组 作业负责人 第 13 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
作业前6 对地下管线、电缆进行防护 未防护或防护不当 坍塌、线路损伤 发生事故时，无法施救 作业现场和环境凌乱 无 无 无 进行防护 按规定监护 整理现场 作业前培训 无 恢复和检查后方可撤离 5级 险 级 作业前培训 无 监护人必须在场 4级 险 低风级 班组培训 无 加强防护 4级 险 低风级 班组低风班组 所在位置班组 作业负责人 所在位置班组 作业负责人 所在位置班组 作业负责人 7 监护人现场监护 监护人脱离岗位 8 断路作业结束 现场未及时恢复 第 14 页
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特殊作业：系统开停车 分析人员： 分析日期：
防范措施 序号 工作步骤 危害因素或潜在条件 主要后果 工程技术 管理措施 培训教育 评价 风险 管控 个体 防护 应急处置 等级 等级 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 一 原、辅材料检查、确认 未检查、准备不充分 供电系统检修未完毕、无关人员未撤离 供水系统维检修完毕、阀门开关状态错误、泵的盘车未检查 安全阀、压力表有缺陷；疏水阀未打开、盲板抽堵状态错误 火灾、爆炸 司炉工取证，燃气系统自动点火，安全阀压力表齐全有效 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 开车前培训，掌握相关知识 无 故障及时检查排除，如果发生火灾，紧急切断燃气阀门，救火，无法控制时尽快撤离，上报 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 影响生产火灾、爆炸 专人负责水维护 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 开车前培训，掌握相关知识 无 正产供水、系统检查和系统故障及时检查排除 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 影响正常开车 影响正常送电、触电、火灾爆炸 来自正规厂家，包装完好 专门电工对供电系统安装和检查维护 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 开车前培训，掌握相关知识 开车前培训，具备电方面的知识 无 无 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 1 供电系统2 条件检查、确认 供水及循3 环水系统条件检查、确认 绝缘手套等 供电故障及时检查排除 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 锅炉及供4 热系统条件检查、确认 第 15 页
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消防系统5 条件检查、确认 消防系统故障 设备、管道、安全阀、压力表、流量计、可燃有毒气体报警仪等安全设施缺生产装置6 条件检查确认 陷、阀门开关失误、设备管道密封不严、空压机、泵类动力未正常开启、未进行置换、吹扫不彻底、未进行可燃气体浓度分析 故障后按照方物料管线、设备未启动、7 设备设施开车 故障，物料泄漏 影响生产安全运行、火灾、爆炸 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 开车前培训，掌握相关知识 无 案和生产实际紧急响应，及时维修和排除故障 二 停车确认、指令未及时影响正常生产 按照流程作业 专人负责、有开停车方案、工艺操作操作规程 开车前培训，掌握相关知识 无 停车顺序不能错 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 装置无法开车、系统憋压、火原料输送畅通 安全设施齐全有效，设车和检查 按照方案要求逐项检查确认，未审批到位严禁开车，管理制度和操作规程建立并实施 开车前培训，掌握相关知识 无 故障后按照方案和生产实际紧急响应，及时维修和排除故障 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 影响事故救援、事故扩大 专人负责水系统检查和维护 专人负责、有开停车方案、安全生产操作规程 开车前培训，掌握相关知识 无 系统故障及时检查排除 一般风险 车间级 3 安全部 乙峰 灾、爆炸、备设施均试1 指令下达 传达、未确认 第 16 页
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影响停车2 停车准备 准备不充分 进度、火灾、爆炸 停水、停气、停电 未按要求作业 触电、影响设备安全 有专人负责停车检查 专人负责、有开停车方案、工艺操作操作规程 专人负责、有开 停车方案、工艺操作操作规程 参与人员进行培训，掌握相关知识 参与人员进行培训，掌握相关知识 无 无 事故下采取紧急处置措施 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 4 12 事故下采取紧急处置措施 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 三 紧急停车情况确认 （停电、停气、停汽15分钟以1 上、设备管线破裂损坏无法维持生产、火灾事故，雷击等恶劣天气） 未确认 严重影响生产稳定运行、触电、火灾、爆炸 备有柴油发电机 专人负责、有开停车方案、工艺操作操作规程 参与人员进行培训，掌握相关知识 无 事故下采取紧急处置措施，按照紧急程序作业，并切断物料进入系统 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 注：开停车风险分析仅体现公司现有系统开停车的当前管控水平，根据指南要求系统开停车直接定位2级风险，系统开停车必须纳入公司级管控长期关注、加强管理、持续改进。
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特殊作业：外来施工作业 分析人员： 分析日期：
现有安全管理措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件（作业环境\\人\\物\\管理） 主要 后果 工程技术 管理 培训 教育 参与人员进行培训，掌握相关知识 无 不具备资质严禁作业 2 较大风险 公司级 安全部 乙峰 个体 防护 应急 处置 评价 等级 风险 等级 管控 层级 责任单位 责任人 建议改进措施 违法、1 资质审核 不具备作业资质 火灾爆炸人员伤亡 违法、签订安2 全管理协议 未签订安全管理协议 火灾爆炸人员伤亡 火灾爆炸 人员伤亡 火灾爆炸 人员伤亡 无 无 无 无 安全管理部门确认承包商作业人员具备特种作业资质 签订安全管理协议。 无 补签协议 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 安全教3 育培训和考核 未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训 厂安全培训并经考核合格 参与人员进行培训 无 必须进行培训和考试 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 现场无4 监护人员 对外来施工单位未指派监护人、监护人员无监护能力 派监护人现场监护 参与人员进行培训 无 人员不得擅离职守 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 第 18 页
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作业完5 毕竣工验收 未验收 火灾爆炸 人员伤亡 火灾爆未进行安全培训并经考核合格 6 外来实习人员 未经允许操作机器设备 炸 人员伤亡 火灾爆炸 人员伤亡 外来车7 辆驾驶员 火灾爆未经允许进入作业场所 炸 人员伤亡 无 必须得到批准 无 必须经现场作业人员指导和监护 无 进厂安全培训并经考核合格 参与人员进行培训 参与人员进行培训 参与人员进行培训 无 4 无 无 先培训再参观 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 无 专人验收。执行验收管理制度 无 验收后方可 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 4 伤及人员紧急停机停电，救治 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人
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特殊作业：拆除报废作业 分析人员： 分析日期：
工作任务 工作步骤 危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理） 现有安全控制措施 主要 后果 工程技术 管理 培训教育 个体 防护 无 应急 处置 补办 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 评价 等级 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 建议改进措施 办理有关证未办理相关作业证件 设备拆除报废 作业人员未穿戴好防护用品，防毒面具佩戴不当 中毒、人员伤害 作业前的准备 作业前进行作业人员未进行安全教育 易违章、人员伤害 无 安全教育 事故，人员伤害 无 件，按照规定制度执行 编制有完备方案，并培训 方案，并培训 无 必须进行教育 5 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 按规定穿戴劳保工作无 服、工作鞋，戴安全帽等防护用品 人员接受防护用品的培训 防护用品 人员中毒立即挪至安全位置，救治，必要时就医 5 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 第 20 页
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编制有完备确定安全措高空坠落人员伤害 配备合格安全带 施到位，作业时认真检查，监护人不离岗 确定安全措施到位，认真检查 作业现场有紧急应急设施，立即清理 严格按照规报废设备未存放在指定点或存放点未存放报废 设备 没有对现场进行清理 引起事故、人员伤害 贴醒目标志 定存放报废财产损失、人员伤害 无 设备，放置醒目标志，以免情况不编制有完备无 及时清理 方案，并培训
无 及时清理 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 编制有完备方案，并培训 无 编制有完备方案，并培训 编制有完备方案，并培训 无 无 及时撤离固定好登高设施 紧急疏散人员，收集泄漏品，现场加强通风 划定区域明确标识 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 3 一般风险 车间级 安全部 乙峰 4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 方案，并培训 4 安全带 佩戴安全带 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人 拆除设备管线等其它高处设施 未系安全带 梯子等登高设备不牢固 高空坠落人员伤害 登高设备固定 管道设拆除设备过程 拆除设备过程中危化品泄漏，油污流出 环境污染 火灾爆炸 备危化品清理置换
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特殊作业：长期停产复工 分析人员： 分析日期：
现有安全控制措施 主要 后果 工程 技术 管理 教育培训 个体防护 应急 处置 评价级别 风险等级 管控层级 负责单位 负责人 建议改进措施 危害或潜在事序号 工作步骤 件（作业环境、人、物、管理） 1 复产人员是否培训合格 未经操作技能、安全培训 操作失误 复产前进行全员培训 4 低风险 班组级 所在位置班组 所在位置班组 所在位置所在位置班组 所在位置所在位置班组 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 2 复产方案及操作规程落实 检查转动设备润滑，密封 检查各种设备安全状况 检查各管道密封情况 未贯彻落实 操作失误 引发事故 财产损失 物料损失 火灾爆炸 物料损失 引发事故 进行专项复产培训 4 低风险 低风险 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 3 设备损坏 设备维护保养 设备检修 维护 设备检修维护 4 4 设备损坏 4 低风险 低风险 5 设备损坏 供电条件不具4 6 检查设备供电条件 备， 绝缘失效 影响生产 触电事故 设备检修维护 4 低风险 第 22 页
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7 检查平台、护栏、爬梯、防火堤等 不完好 安全事故 维护保养 4 低风险 班组级 所在位置班组 安全火灾爆炸 定期检测 3 一般风险 车间级 部 作业负责人 乙峰 检查装置可燃气体8 泄漏报警器、防雷、未检查、检测 防静电设施 9 检查装置消防器材 不完好 应急无效 定期维护保养、检测
4 低风险 班组级 所在位置班组 作业负责人
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作业危害风险分级管控清单
特殊作业：试生产作业 分析人员： 分析日期： 序号 工作任务 工作步骤 危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理） 主要 后果 工程技术 财产损失 现有安全控制措施 管理 培训教育 验收合格 4 供电条件不具备， 绝缘失效 设备损坏 影响生产 触电事故 引发事故 清理干净 4 不符合安全要求 引发事故 已审批和公布 4 未设立或配置不合理 泄漏、反应激烈 影响正常试生产 火灾、爆炸、中毒 有安全操作作业规程，建立有应急处置措施和故障排除方法，技术人员设备人员全程值守 3 已按要求成立 5 验收合格 4 个体防护 应急处置 评价等级 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 建议改进措施 1 前期准备 检查转动设备的润滑、密封 检查设备供电条件、电气线路情况 釜内、容器内是否有异物残留 审核试生产方案及操作规程 试生产组织机构设置情况 设备损坏 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 安全部 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 乙峰 2 开车 往设备内加入物料，进行生产作业 第 24 页
单位：xxxxxxx有限公司 受控：
3 停车 岗位停止，容器内物料清理排空 降温、降压 增加火灾爆炸危险性 4 紧急停车 岗位停止加料 泄漏 物料损失 有操作规程，严格执行 4 关闭热源 增加爆炸危险性 爆炸 有操作规程，严格执行 4 降温、降压 增加火灾爆炸危险性 火灾、爆炸 有操作规程，严格执行 4 泄漏 物料损失，其他事故危害 火灾、爆炸 有操作规程，严格执行 4 有操作规程，严格执行 4 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 所在位置班组 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 作业负责人 第 25 页
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