编号：ZY-D-GY-30 存在（潜在）不合格事实陈述： 查2014年4月8日塑胶件检验记录，进货数量：1000件，抽检数量：80个，未见对80个塑胶件按照检验标准做特性试验（如阻燃试验等）的证据。 填表人： 日期： 原因分析： 1、塑胶件在根据检验标准（记录）在做特性实验时未形成记录，存在实际做的工作无记录现象。 2、塑料件检验标准（记录）规定了抽检数量，对存在破坏性试验的特性试验未明确批抽检数量（实际在按每批3-5只在做）。 责任人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 1、在原《塑胶件检验标准（记录）》的基础上，增加阻燃试验记录；另外对现有原材料检验标准规定的特性试验进行排查，每一项都要有记录，使记录全面达到可追溯查证。 2、对原《塑胶件检验标准（记录）》中特性试验部分，明确了抽检数量为5个；另外对现在原材料检验标准中需做破坏性等特性试验的明确抽检数量。 部门负责人： 日期： 完成情况： 部门负责人： 日期： 验证情况： 验证人： 日期： 备注：
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