供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程流程图编号拟订单位: 质量部编号流程图符号工作内容丰和电器-S-F-001-01发行日期2010-10-18修改日期执行日期审核负责部门2010-11-1版本:01肖雄图协助部门核准工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图发行管制1寻找供应商采购部研发部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整供应商选择及评定理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3供应商调查表控制程序家以上作为潜在供应商采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给丰和ISO9000/QS9000/TS电器采购, 采购部根据评审的结果进行判定该供应供应商自我评估报告16949商是否能够满足丰和电器的要求,如果能够满足我们的要求,则进行下一步的工作.2NO供应商自我评估质量部采购部评估分数3NO备选供应商确定采购部OK采购部组织研发,工艺等相关技术工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核供应商初步审核研发部/生（如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免供应商选择及评定产部除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审核结果控制程序、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定一家作为备选供应商备选供应商评价评审分数4NO供应商质量体系审核质量部对供应商质量最终审核当初步判定作为备选供应商后, 研发部在开模,样品供应商自己的程序可以在PPAP前, 也可以供应商质量体系审核检查等方面确认没有问题后, 质量部根据具体的项目对文件在样品制作前,具体根采购部/生备选供应商进行最终确定审核, 审核根据据实际项目的需要.产部/研发ISO9000/TS16949,供应商质量管理体系和L&V的检查部表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.并根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供ISO9000/TS16949供应商质量体系审核报告评审分数应商和采购部.价格确认书报价合理性OK采购部对供应商进行具体的询价,并供应商的报价进研发部/财行VA/VE分析和评估,供应商认真填写RFQ信息表和价务部格确认书并及时的回复丰和电器采购部.5OK供应商报价采购部RFO信息表 价格确认书RFQ回复及时率6提交样品采购部采购部根据研发部的要求, 进行相关的样品采购,并样品图纸/样件采购样品标识跟踪到样品完全确认合格为止.指导书供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程流程图编号拟订单位: 质量部编号流程图符号工作内容丰和电器-S-F-001-01发行日期2010-10-18修改日期执行日期审核负责部门2010-11-1版本:01肖雄图协助部门核准工作纲要说明参考标准使用表单样件批准 相关图纸要求样品确认委托单 样件一次性通过率考核参数样件提交及时率流程图发行管制7NO样品确认研发部质量部研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合格的出样件批准书,不合格的将检测实验报告传给相关的供应商,要求起改善并再次提交.样品确认合格后, 由采购部发出生产件-采购件（PPAP）采购订单。 OK采购部/生产部质量部对供应商进行OTS审核，并要求供应商按OTS要求提交文件（如有OTS提交要求，需待OTS提交批准后方能进入以下流程）。OTS提交清单与文件提交及时率、一次批准供应商OTS提交清单包率8NO OK供应商OTS提交质量部试生产计划采购试生产需要的材料,若供应商为高风险的产品,则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按丰和电器要求提交的等级及时提交给丰和电器. 供应商通过质量部组织的审核后, 由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确丰和电器的具体要求和做法, 研发部与供应商签定具体的技术协议, 明确丰和电器产品在技术方面的具体要求.试生产图纸质量协议GP-12标识/试生产材料标识PPAP来料一次性合格率PSO评分PPAP提交及时率9采购部/试生产采购和审核质量部营销部生产部研发部PSO检查表 技术协议供应商PPAP提交指 供应商现场审核 导书PPAP提交清单RUN@RIT(如需要)零件提交保证书10NO试生产生产部进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响丰和电器的产品性能或装配(可能需要增加临时工序),则可以由供应商申请临时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具某个尺寸不合格, 但不影响丰和电器的产品性能或装配, 则供应商申请临时批准,经过质量部/研丰和电器批准后,批量生产); 供应商只有在尺发部寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有丰和电器要求的内容完全满足丰和电器后, 丰和电器质量部在供应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产调查表,并提交给丰和电器采购部.生产件-采购件批准书PPAP一次性批准率试生产控制计划临时批准书PPAP不合格项改进及时率零件提交保证书批量生产调查表供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程流程图编号拟订单位: 质量部编号流程图符号 OK采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整理收集存档,并更新合格供应商清单, 同时正式批量生产, 并针对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即质量部/研可以正式正常批量生产和供货,并针对丰和电器提出发部的关键设备和模具进行管理,必要时提交给丰和电器进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故和异常,必须以8D形式回复.量产控制计划PFMEA受控图纸GP12指导书工作内容丰和电器-S-F-001-01发行日期2010-10-18修改日期执行日期审核负责部门2010-11-1版本:01肖雄图协助部门核准工作纲要说明参考标准使用表单相关检验报告设备管理模具管理交付管制GP12控制计划GP12数据表 8D 合格供应商清单异常联络单考核参数DPPM质量投诉次数交付及时率损失成本率交付批次DPPM让步放行次数流程图发行管制11批量生产生产部/采购部/营销部12月度供应商评估质量部/采购部供应商月度不良明细质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价,包括PPAP, 出厂检查报告, 采购部对供应商在交付 月度供应商评价表、价格方面进行综合的评价, 物料部对供应商交付生产部/研服务,配合方面进行评价, 研发部对供应商在样品开供应商评估指导书 供应商质量评分表 发部发的配合和技术支持方面进行评价;并确定等级，针供应商C、D改进跟踪表上月质量改进率对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪采购控制程序供应商的回复和改进效果的确认.供应商已往缺陷防范表供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的采购合同则需要供应商自己进行纠正改进)延期滞纳费延期次数13供应商交付管制采购部对供应商交付进行管制，确保供应商100%交付,对延迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,同时要供应商交付异常反馈单进行对策和回复,以确保以后的100%交付.对每次延误交付的,都需要进行书面对策回复.供应商交付管制表交付及时率14供应商质量体系审核质量部质量部每年末根据当年的供应商审核情况和质量水供应商质量体系检查表评审分数平, 进行制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949/ISO9000生产部/研TS16949或ISO9000标准要求和丰和电器对供应商在丰和电器供应商质发部/采购各个方面的具体要求进行，在审核其间,供应商必须量体系检查表改善指示项目对策书对策回复及时性部进行充分的配合和支持, 并在现场各个流程都有丰供应商审核年度计和电器的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审划核后作出总结会议,并将发现的问题点一一供应商审核评分表对策回复退回次数供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程流程图编号拟订单位: 质量部编号流程图符号工作内容丰和电器-S-F-001-01发行日期2010-10-18修改日期执行日期审核负责部门2010-11-1版本:01肖雄图协助部门核准工作纲要说明参考标准使用表单考核参数流程图发行管制15供应商质量异常处理质量部生产部/质量部当供应商批量生产后,在丰和电器生产过程中发生异常后,丰和电器供应商质量工程师发出异常联络单(或8D), 供应商必须在规定的时间内给出回复, 对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚; 供零件图纸要求`/供应商质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良应商不合格处理办 让步放行申请表进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时供应商质法量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来丰和电器进行解决问题); 因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商自己承担.质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量，检测手段和方法，质量体系，问题解决方法，生产效率等方面的控制的培训和辅导, 对培训完后进行相关的效果考核.ISO9000TS16949 8D ，MSA，SPC，APQP，PPAP等 供应商培训审核年度计划投诉次数16供应商培训和辅导质量部采购部/生产部/研发部培训考核合格率17研发样品要求研发部根据相关的客户要求,法律法规要求, 和供应商研发ISO14001,OHSAS18001, TS16949的相关的要求,对供样品提交要求部应商提供给丰和电器的样品作出相关的规定,并按规定作出相关的报告,标识.物流协议!根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全)以及包装标识供应商物流ISO9000(2000DIS) 的具体要求,对供应商的包装,运部输,标识,服务等方面提出的要求, 供应商交付的产送料流程品不合格后,必须立即提供合格的产品补充, 对生产累积的不良的零件,供应商包装更改通知书18供应商材料要求物料部作业检验接收自主检查
黄色部分需要营销,采购, 研发,质量,生产四个部门进行讨论,制定相关的要求.