供应商管理控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 生效日期：
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秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
1.0目的 确保对供应商的有效管理，使其提供符合公司要求的物料。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3管理者代表批准合格供应商。 工作流程 供应商选择： 4.1 了解供应商 4.1 采购根据需要材料寻找供应商，发出《供方调查表》及《供方评审表》，了解其生产、设备及品质控制能力，进行初步筛选，向供应商询价。 4.2必要时由采购组织相关部门对供应商进行现场考察，并将考察意见填入《供方调查表》，报管理者代表审批。 4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资料和检验标准要求供应商提供样品。 4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质管部确认，填写相关记录并保留样板。 4.3.3材料、零部件的承认 4.3.3.1经评估合格的材料供应商须送样检定承认，送样时需附以下资料： A. 要求的样品 B．检验报告 调 查 淘汰 初步确认 4.2 现场考核 4.3 样品评估 NG 确 认 4.4 4.5 OK
流 程 图 工 作 内 容 以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
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4.3.3.2质管部确认检测报告、样品是否符合要求，并以书面形式将确认结果通知采购、仓库；如符合，采购人员通知供应商小列入合格 供应商名录 批量送货并经检验合格后试用。 4.3.3.3不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样。 4.4对特殊材料供应商必要时可以试用，小批量试用数量一般最小包装量，小批量供应商评估： 4.6 年度综合评价 试用原材料按一般材料由开发工程师、质管部和生产部在进料、生产全过程进行跟踪，并将结果知会供销部。 4.5试用合格后，质管部将《进料检测报告》交给供销部，由供销部将《供应商调查表》交管理者代表签批，批准后列入《合格供方名单》，方可实施采购。 NG 4.5.1在公司推行ISO9001：2008标准前已有合作的供应商直接列入《合格供方名单》。 OK 效果确认 4.5.2公司对原材料的供应商划分为高风险、低风险两个级别。高风险供应商：主要材料供应商，工程继续合作 取消 师评定为高风险材料的供应商；《供方调查表》及《供方评审表》中被评定为高风险的供应商。低风险供应商：高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。当几种评价不一致时，按从严原则确定； 价格 品质 交期 配合 4.7 评价结论 供应商 改善
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4.6每年底供销部要对合作三个月以上的供应商进行综合评估。 4.6.1质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行评估；相关部门评估完后填写《供方评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应商分为A、B、C、D四个级别,根据评定结果对供应商开具《纠正与预防措施报告》要求其改善；对于累计5批次来料不合格的供应商，由采购发出《纠正与预防措施报告》要求限期整改，纠正措施在要求期限内没有改善，则呈报管理者代表给予降级直至取消其资格。 当供应商生产的材料的原材料或设计工艺需要变更时，供应商应在加工周期的基础上须提前至少二周书面通知供销部采购员，并提供最新第三方测试报告给公司，质管部按4.3.3的方法对变更后的材料或零部件进行确认。
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