供应商开发及评估控制程序

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■制订□修订□废止 董 事 长 ▲ 分发(份) 1 总 管理经 者代理 表 ▲ 1 ▲ 1 品 人事售 质 行政 后 部 部 部 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 仓 储 部 ▲ 1 采 购 部 ▲ 1 计 划 部 ▲ 1 研 发 部 ▲ 1 生 产 部 ▲ 1 销 售 部 ▲ 1 机 加 部 ▲ 1 财 务 部 ▲ 1 发放 相关 部门 注：▲有△无 修改记录 版本 修订日期 制定部门 制定 审核 修订内容 核准 修订人 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、目的 通过对供应商进行评估、选择与管理，保证供应商具有满足本公司规定要求的能力，以确保本公司产品、服务质量要求。 二、范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 三、职责 3.1采购部：负责组织评估物料（直接物料、间接物料）、委外加工件/运输服务等供应商，并建立其档案，对合格签约供应商进行分类管理，并对直接物料组织审查评估。 3.2品质部：负责对供应商检定、检测评估，并将评估结果反馈至采购部，由采购部对供应商资料进行管理；协助品质部对供应商进行审查评估。 3.3研发部：负责对新品牌、新型号的材料进行试用，并将试用结果反馈至采购部。 3.4生产部：负责物料使用（应用）情况的反馈与评估。 3.5 采购负责人：负责审核《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证\\试用报告》、《采购订单》的确认。 3.6 总经理：负责批准《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证/试用报告》、《采购订单》、《报价单》及《合格供应商名单》。 四、定义 直接物料：可称为主为物料，使用设备产品上的并且具有功能性影响的物料。 间接物料：可称辅助材料，对生产的产品没有功能性影响，在生产过种使用帮助作用的。 五、作业内容 5.1 供应商的分类 5.1.1 A类供应商：向本公司提供直接物料（子部件、外协件、原材料）的供应商。 5.1.2 B类供应商：向本公司提供间接物料（包装材料、外发维修、工装）的供应商。 5.1.3 C类供应商：提供检定、检测等服务的供应商。 5.2供应商选择与初步评价 5.2.1《供应商基本资料表》获取：由采购部、研发部及其他协助部门视公司实际之需求寻找适合的供应商（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等途径），同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 5.2.2由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 商，且需确定采购的材料是否符合国标的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的营业执照、税务登记证、银行资料、代理资格证、体系文件证书等相关文件红章原件。在取得供应商提供签字盖章《报价单》之后由采购部负责人确认后并在OA系统中提供《供应商价格评估表》提交总经理审批。签批的《供应商价格评估表》将由采购部存档作为采购单价依据，价格变动时需重新提交总经理审批。 5.2.3样品验证：由采购部向以上调查适合的供应商索取样品及技术资料，样品进厂，样品转至研发部产品经理人签收，并要求产品负责人必须在15个工作日内完成产品试用并且提供由研发部负责人签字审核后《供应商样品验证\\试用报告》结果并反馈给采购部；合格则由采购部负责人确认采购成本，并与原有采购成本相比对后，提供总经理审批；若不合格，采购部将样品在当月完成退回供应商，根据可视需要再执行5.2.1-5.2.3。 5.2.4采购部负责与评审合格的供应商签订《供应商质量保证协议》、《保密协议》，一式二份，双方各执一份且具有同样法律效果，作为供应商提供合格材料的一种契约。 5.2.5由采购部根据以5.2.1-5.2.4的情况填写《供应商评估表》，不合格存档，合格交总经理批准并存档添加至《合格供应商》清单中,并反馈供应商。 5.2.6 C类供应商无需执行5.2.3. 5.3 合格供应商的条件 5.3.1、在《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商质量保证协议》和《供应商样品验证\\试用报告》四份资料完成并确认合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，交总经理批准。 5.3.2 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。 5.3.3 如果顾客指定了供应商，采购部必须向顾客指定的供应商采购。顾客提供的供应商名单不需要现场审核直接列入《合格供应商名单》，但需备注清楚该顾客指定采购的物料明细。 5.3.5合格供应商需要具有ISO9000或正在申请ISO9000计划的，且符合ROHS、CE、3C的要求。 5.3.6 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择与后备。 5.3.7《合格供应商名单》在每次的供应商在年度评估考核后结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。 5.4供应商考核与审查管理 5.4.1考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4.2考核频率：每月绩效考核和年度评估，C类供应商暂不作考核范围内。 5.4.3考核方法：对供应商实行评分制度，评分标准 优秀 90－100分 合格 80－90分 不合格 80分以下 5.4.4计分项目和评分 1)品质标准：40分X产品接收率(合格批数／总交货批数；合格数量/总交货数量) 2)交货期标准：20分X送货及时率(按时交批数／总交货批数；按时交数量/总交货数量) 3)协助度标准：20分(价格、紧急事项协助、变更事项协助、改良提案协助、超额运费) 4)客户投诉：10分(客人投诉、退货处理) 5)生产阻碍度标准：10分(月工时损失、其它损失) 5.4.5要求供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组（品质、研发、售后和采购）对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。对考核结果在80分以下的供应商，采购部/品质部有责任帮助培训供应商改善，以使其尽快达到与公司处于同一平台，若连续3个月绩效低于80分从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购；若同一品质问题反复出现并无改善的，采购部可直接从《合格供应商名单》中删除，并终止合作。 5.4.7采购部每年定期对供应商的质量体系、资质证明、材料证明、合同协议等进行审核，检查其证书及资料期限等是否到期，如到期，及时向供应商要求提供最新证明资料。 5.5采购每年年底对供应商进行年度评估，填写《供应商年度评估报告》，参与评估人员签字，并经组织评估的部门负责人审核后，报管理层批准。若评估合格，则保留其继续为合格供应商的资格，对于第1次年度评审不合格的供应商给予警告信要求改善处理，连续2年评审不合格者从《合格供应商名单》中将其删除。 5.5.1评估对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 5.5.2评估内容：月绩效各项平均得分（80分以上为合格）、合约执行、特殊要求对应（出厂证明、产地证明）、可持续性改善等。 5.5.3采购部在年度《供应商年度评估报告》 各项评估完成后，采购部必须按事实情况分析总结，提出需要改善的问题及计划（新/后备供应商开发等）,填写《持续改进方案》要求供应商在指定的时间分析改善并回复。由采购部填写《持续改进效果验证表》，交采购部主管确认后再交至总经理审批。 5.5.4采购部在年度《供应商年度评估报告》完成的同时，必须根据实际情况总结，提出----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新一年需要进行现场审核的《供应商审核计划》，其中交易金额最大的前五者生产商必须列入审核计划表中并提交总经理审批。 六、相关文件 无 七、使用表单 7.1 《供应商质量保证协议》 7.2 《保密协议》 7.3 《供应商基本资料表》 编号：QR-YYCG-007 7.4 《供应商评估表》 编号：QR-YYCG-008 7.5 《合格供应商名单》 编号：QR-YYCG-009 7.6 《供应商样品验证\\试用报告》 编号：QR-YYCG-010 7.7 《供应商月绩效考核表》 编号：QR-YYCG-011 八、附件：供应商开发及评估流程图 供应商开发及评估流程图 责任部门 采购部 研发部 研发部 收集资料 工作流程 工作内容及说明 使用表单 根据需求寻找合适品牌的供应商，由采购联系《供应商基本 并要供应商填写《供应商基本资料表》 资料表》 初步评审合格收集样品，并转产品经理人 采购负责人负责初步评审供应商的基本资料，《样品记录表》对评审合格的供应商收取样品，样品登记在《样品记录表》并转至研发产品经理人签收 研发部 由产品经理人主导样品试用 产品经理人在收到样品后15个工作日完成样《供应商样品 品用，并把结果反馈给采购部，样品退还给采验证\\试用报 购 告》 采购部 试用不合格 试用 合格 试用不合格样品直接退还给供应商，并且取消《供应商样品 与此供应商合作；试用合格的由采购担当负责验证\\试用报 价格确认及商务条件的谈判，并将结果记录于告》 《供应商样品验证\\试用报告》 提交《供应商样品验证\\试用报告》转总经理 《供应商样品 采购部 采购部 研发部 生产中心 采购部 审核 批量转入生产使用 验证\\试用报告》总经理审核后，转入生产批量使用，并通知研 发部产品经理人和生产中心负责人 进入采购管理流程 结 束 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

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