工程名称 ××××道排工程 编 制 总监理工程师签字： 年 月 日 公司技术负责人意见： 审 批 签 章 （法人章） 签 字 年 月 日 1
××××工程监理有限责任公司 ××××道排工程 监 理 规 划 方案依据发生重大变化时应及时修订 版次 总监理工程师 公司技术负责人 生效日期 2
目 录
1、工程项目概况------ ------------------------4 2、监理工作范围 ----------------------------9 3、监理工作内容-------------------------------9 4、监理工作目标------------------------------10 5、监理工作依据 -----------------------------11 6、项目监理机构的组织形式------------------13 7、项目监理机构的人员配备计划--------------14 8、项目监理机构的人员岗位职责--------------15 9、监理工作程序--------------------------------19 10、工程监理的方法与措施--------------------19 11、监理工作制度-------------------------------39 12、监理设施------------------------------------43
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一、工程概况
1.1 项目名称 ××××道排工程 1.2 项目概述 1、 道路工程
××市主城区东南部，是××走入长江，融入长三角地区的门户。××启动区占地5154亩。本次工程范围分为A、B二个标段，共8条道路。
A标段：×路（×一路---ab大道）道排工程，全长702米，红线40米，桩号K0+035.378---K0+738.021;b二路(a一路---ab大道）全长884米，红线40米，桩号K0+035.375---K0+919.290;b二路(紫一路---紫二路) 道排工程，全长1046米，红线50米，桩号K0+035.5---K1+082.397;
B标段：紫一路（a一路---ab大道）道排工程全长约644米，红线60米，桩号K0+000---K0+644.368;a一路(紫一路---紫二路)道排工程全长约1096米,红线60米, 桩号K0+030---K1+125.907;紫二路(a一路---ab大道)道排工程全长1024米,红线50米, 桩号K0+038.04---K1+061.736;
道路横断面型式为多幅路型式;中心线（中央分隔带）、快车道、机非隔离带、非机动车道、人行道。行车道道路结构层为：石灰土底基层、水稳基层、沥青混凝土面层。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层、水稳基层、沥青混凝土面层。人行道结构层为：二灰基层、水泥砂浆粘接层、纽西兰地面砖。 2、 排水工程
雨、污水工程与道路同步实施，雨污排水主要有钢筋混凝土管、UPVC管、PE管、并有顶管工程。
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桥梁4座，为2*16米梁桥，结构为：预应力空心板梁、钢筋混凝土扩大基础，柱墩、U型桥台。
3、交通工程、绿化工程、专业管线皆不在施工范围内。 1.3 项目组成
1、紫一路（a一路---ab大道）道排工程，全长702米，红线40米，桩号K0+035.378---K0+738.021; 道路横断面型式为多幅路型式;中心线、快车道12*2米、机非隔离带2*2米、非机动车道3*2米、人行道3*2米。行车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层30厘米、沥青混凝土面层10厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。路基土方挖方约7500m3
填方约12000m3。雨水长约1140米、管径
D=500--800mm，雨水井33座，其中箱涵630米。污水长约1059米、管内经为D=４00--800mm，污水井33座；管道材料：管径≤５00mm的排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管, 管径≥５00mm的排水管材采用钢筋混凝土圆管（F）。以及雨、污水支管等。
2、紫二路(徽一路---徽州大道）全长884米，红线40米，桩号K0+035.375---K0+919.290道路横断面型式为多幅路型式;中心线、快车道12*2米、机非隔离带2. *2米、非机动车道3. *2米、人行道3*2米。行车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层30厘米、沥青混凝土面层10厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。雨水
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长约1382米、管径D=500--1500mm，雨水井40座。污水长约1323米、管内经为D=４00--1000mm，污水井37座；管道材料：管径≤５00mm的排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管, 管径≥５00mm的排水管材采用钢筋混凝土圆管（F）。以及雨、污水支管等。
3、a二路(紫一路---紫二路) 道排工程，全长1046米，红线50米，桩号K0+035.5---K1+082.397; 道路横断面型式为多幅路型式;中心线
、快车道16*2米、机非隔离带2.5*2米、非机动车道3.5*2米、人行道3*2米。行车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层36厘米、沥青混凝土面层12厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。雨水长约1746米。管径D=500--1000mm，雨水井52座。污水长约1471米、管内经为D=４00--1000mm，污水井52座；管道材料：管径≤５00mm的排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管, 管径≥５00mm的排水管材采用钢筋混凝土圆管（F）。以及雨、污水支管等。
4、紫二路（a一路---ab大道）道排工程全长约644米，红线60米，桩号K0+000---K0+644.368道路横断面型式为多幅路型式，中央分隔带7米、快车道16米*2、机非隔离带4米*2、非机动车道3.5米*2、人行道3米*2。行车道道路结构层为：石灰土底基层30厘米、水稳基层36厘米、沥青混凝土面层12厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。雨水长约673米、管径D=1000--1500mm，采用钢筋混凝土圆管。雨水井15座。
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污水长约1228米、管内经为D=４00--800mm，污水井32座；管道材料：管径≤５00mm的排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管, 管径≥５00mm的排水管材采用钢筋混凝土圆管（F）。以及雨、污水支管等。
5、a一路(紫一路---紫二路)道排工程全长约1096米,红线60米, 桩号K0+030---K1+125.907; 道路横断面型式为多幅路型式;、中央分隔带7米、快车道16米*2、机非隔离带4米*2、非机动车道3.5米*2、人行道3米*2。行车道道路结构层为：石灰土底基层30厘米、水稳基层36厘米、沥青混凝土面层12厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。路基土方挖方约5万m3 填方约3434m3。雨水长约2570米、管径D=500--1000mm，雨水井78座，其中箱涵90米。污水长约685米、管内经为D=４00，污水井22座；管道材料：排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管。以及雨、污水支管等。
6、紫三路(徽一路---徽州大道)道排工程全长1024米,红线50米, 桩号K0+038.04---K1+061.736; 道路横断面型式为多幅路型式; 中心线
、快车道16*2米、机非隔离带2.5*2米、非机动车道3.5*2米、人行道3*2米。行车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层36厘米、沥青混凝土面层12厘米。非机动车道道路结构层为：石灰土底基层20厘米、水稳基层18厘米、沥青混凝土面层7厘米。人行道结构层为：二灰基层16厘米、水泥砂浆粘接层3厘米、纽西兰地面砖6厘米。雨水长约1777米、管径D=1000--1500mm，雨水井47座。污水长约1797米、管内经为D=４00--1000mm，污水井43座；管道材料：管径≤５
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00mm的排水管材采用S2级PVC-U及PE双壁波纹管, 管径≥５00mm的排水管材采用钢筋混凝土圆管（F）。以及雨、污水支管等。 1．4、 工程投资 约人民币7000万元 1．5、 建设工期 100天 1.6、 项目单位
建设单位 设计单位 质监单位 ××市建设投资控股（集团）有限公司 ××省港航勘测设计院 ××市市政质量监督站 A、湖南蒲新建设集团有限公司 施工单位 B、江苏宝业建设集团有限公司 监理单位
×××工程监理有限责任公司
二、 监理工作范围
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××市××新区启动区道排工程施工及保修阶段监理工作。
范围为××市滨××区启动区道排工程（A、B）施工图中道排工程的全部内容。 2.1进行“全方位、全过程、全环节”监理，有效实施“三控制、二管理、一协调”即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调。
2.2严格履行安全文明施工监督管理，
2.3按建设单位要求对管杆线单位加大协调管理力度。
三、 监理工作内容
3．1 协助业主做好开工准备工作； 3．2 参与组织施工图纸审查和技术交底； 3．3 协助业主和施工单位编写、审核开工报告；
3．4审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工总进度计划和施工技术措施，提出审核意见，并监督其执行。
3．5 监督施工单位在施工中严格按照国家有关标准、规范和设计图纸及管理程序进行施工，检查施工过程中的各个环节、结构的各个部位和隐蔽工程，控制工程质量； 3．6 参与协商工程设计变更；
3．7 参与工程质量事故处理，商定质量事故处理措施和验收办法；
3．8 检查施工单位按照施工合同编制的工程进度计划和执行情况，控制工程进度。 3．9 严格复核工程实物量，签发已核实的有质量保证的工程量付款凭证，控制工程投资；
3.10 及时、完整、清晰地整理各种必须归档的监理资料，按进度向业主报送监理例
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会纪要、监理月报，为工程建设各方面提供信息咨询服务； 3.11 组织参加工程各阶段的初验、验收；
3.12 督促检查施工单位及时制作各类资料并向质监站及时报送工程质量评估资料； 3.13 全面整理本工程建设的各种资料，分类归档，竣工时及时移交给业主清晰、完整的监理资料；
3.14 工程保修阶段，负责检查工程质量状况，鉴定质量问题责任，提出处理意见，协助业主督促施工单位保修；
3.15 切实履行安全监理责任，明确建设各方有关施工安全管理权利及义务，严格履行己身职责并督促各有关方抓好安全文明管理；
3.16 配合协调各管杆线单位配套工程施工，做好协调服务工作，协调各管线单位与道路施工单位中间的施工配合。 3.17 国家有关规定的其它内容;
四、 监理工作目标
4.1 质量目标：确保工程合格率100%，争创优良精品工程。
4.2 工期目标：合同工期100日历天，（2006.11.14----2006.2.22），
将建设工期控制在规定工期内，实现总体项目工期目标及各施工合同工期目标。 4.3 投资目标：计划投资7000万元；各分项工程投资控制目标，以分项工程施工合
同价为基础。
4.4 监理服务目标：为业主服务，接受业主对工程建设及监理的宏观监控，让主满意。
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五、监理工作依据
5.1 国家和地方有关工程建设的法律、法规 1、 《中华人民共和国建筑法》
2、 《建设工程质量管理条理》（国务院279号） 3、 《建设工程监理规范》（GB50319-2000） 5.2 国家行业和地方现行工程建设的技术标准 1、 《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1—90） 2、 《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2—90） 3、 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3—90）
4、 《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》（建城[2002]221号） 5、 《市政工程质量等级评定规定》城建（1992）68号 6、 《市政工程质量等级评定补充规定》城建（1995）1号 7、《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91） 8、《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规范》(CJJ4-97) 9、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000） 10、《安徽省工程建设标准设计》（DBJT11—109） 11、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94) 12、《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059-95) 13、《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）
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14、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004） 15、《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98） 16、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000) 17、《沥青路面施工及验收规范》（GB50092—96） 18、《土工试验方法标准》（GB/T50123-99）
19、《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T019-98）
20、《硬聚氯乙烯双壁波纹排水管道工程设计、施工及验收规程》（DBJ/T—34-202-2000）
21、《道路交通标志与标线》（GB5768-1999） 22、《公路土工合成材料试验规程》（JTJ/T060）
23、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97） 24、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141-90） 25、《砼强度检验评定标准》（GBJ107—87） 26、《砼和钢筋砼排水管》（GJ11836——89） 27、《预应力钢绞线施工规范》（JTJ-T114-97） 28、工程使用的其他有关图集及标准规范 3.3 经有关部门批准的工程项目文件和设计文件 3.3.1 关于本工程设计施工图 3.3.2 本工程有关部门批复的项目文件 3.4 建设工程施工合同及监理合同
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3.5 本工程有关施工招投标文件及补充说明 3.6 工程有关其他资料及现场查勘资料
六、项目监理机构的组织形式
4.1 监理机构的组织形式 4.1.1 本公司组织机构图
主管经营副经理 主管市政副经理 主管房建副经理 总经理 管理者代表 总工室 经营部 监理二部 监理一部 综合部 财务部 项目监理部 项目监理部 项目监理部 4.1.2项目监理部组织机构图 为满足工程项目监理的需要，我公司成立合肥市滨湖新区启动区道排工程项目监理部，建立如下适应本工程需要的现场监理体系。
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总监: ×××
总监代表:―――
专业监理工程师：×× 专业监理工程师：××× 湖南蒲新××新区启动区道排工程 江苏宝业××新区启动区道排工程项 七、项目监理部人员配备计划 我公司派以下人员进驻项目监理部，并根据工程的具体情况进行适当补充和调整。 姓名 ××× ××× ××× ×× ××× ×× ××× 性别 男 男 男 男 男 男 男 年龄 41 44 31 26 24 24 26 专业 路桥 工民建 路桥 工民建 工民建 路桥 工民建 岗位 总监理工程师 副总监理工程师 专业监理工程师 监理员、资料员 监理员、资料员 监理员 监理员
八、 项目监理机构的人员岗位职责
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8.1项目人员的岗位分工： ×××承担总监理工程师岗位； ×××承担总监理工程师代表岗位；
×××承担各专业监理工程师岗位；主要负责合同管理、协调管理、安全监理； ×××、张××承担监理员、信息员岗位，主要负责信息、资料、行政管理和旁站监理； 龙××、项××承担监理员岗位，主要负责旁站监理。 4.3.1总监理工程师的职责
1、根据业主的委托与授权，代表监理公司全权负责和组织项目的监理工作，协调各方面关系并组织监理活动的实施。
2、确定项目监理组织机构，明确工作岗位的人员及职责。 3、根据监理委托合同主持制定建设项目监理规划并组织实施。 4、督导并审核各子项、各专业监理工程师编制工作计划或实施细则。
5、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行必要的人员调配，对不称职的人员应调换其工作。
6、审查分包单位的资质，并提出审查意见。
7、主持监理工作会议，审核签署项目监理机构的主要文件及指令。 8、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案及进度计划。 9、审核签署承包单位提交的重要申请、支付证书。
10、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段总结、专题报告和监理工作总结。 11、组织审查承包单位的竣工申请、组织竣工初验、组织编制工程质量评估报告，参与项目的竣工验收。
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12、主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作。 13、组织整理工程项目的监理档案资料。 14、组织实施工程项目保修期的监理工作。
15、协调业主与承包单位的合同争议与纠纷、处理索赔、审批工程延期。 4.3.2 总监理工程师代表职责
1、负责总监理工程师制定或交办的监理工作。
2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利 4.3.3 专业（子项）监理工程师职责
1、在项目总监理工程的指导下，熟悉项目情况，制定本专业或子项监理工作计划或实施细则，经总监理工程师批准后组织实施。 2、负责本专业或子项监理工作的具体实施。
3、组织指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。
4、审查承包单位提交的涉及本专业的有关计划方案、申请、变更，提出审核意见。对重要的申请和报告报总监理工程师审批、签署。
5、及时检查、了解和发现施工单位的组织、技术、经济和合同方面出现的问题，向总监报告，研究对策、解决问题。
6、负责本专业分项工程验收、隐蔽工程验收，审查材料设备报验及检验。 7、参加或组织有关工程会议并做好会前准备、会中记录和会议纪要的整理。 8、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。
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9、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始记录。 10、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。
11、根据本专业监理工作实施情况作好监理日记，比定期提交监理工作阶段总结。 12、执行总监交办的其他工作。 4.3.4 监理员的职责
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
2、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品的质量。
3、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录。 4、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。
5、检查是否按设计图纸施工、按工艺标准施工、按进度计划施工，并对发生的问题随时予以解决纠正。
6、检查确认工序质量，进行验收并签署。
7、实施跟踪检查，关键部位做好旁站监理工作，及时发现问题及时报告。 8、做好填报工程原始记录工作。 9、记好监理日志。
10、收集施工过程中的资料，做好监理工作计划、小结、汇报及报表、资料、文件、监理日志的管理。在项目竣工时提交完整的监理资料 4.3.5 信息档案管理员职责
1、负责监理机构各类文档打印工作。
2、负责每日检查、阅读各专业监理工程师、监理员的监理日记，了解工程进展、掌握工程信息。负责认真填写监理日志，每周收集整理监理资料。
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3、认真做好监理机构的收发登记工作，按公司规定进行分类编号、整理，按程序分送各有关单位或各有关人员。
4、负责监理简报、月报的编写和各种监理台帐的记录工作。
5、负责监理例会会议记录，整理会议纪要，经总监理工程师审查后分送给有关单位或个人。
6、负责监理机构文件资料的保管和借阅，办理借阅手续。
7、负责现场办公用品、劳保用品及检测仪器、工具的保管和领用，办理领用手续。 8、负责现场监理人员的考勤工作。 9、完成总监理工程师交办的其他工作 4.4 监理人员守则
1、拥护中国共产党，自觉遵守国家以及地方各种法律、法规。
2、热爱本职工作，忠于职守，认真负责，具有对建设单位和工程项目的高度事业性和责任感。
3、廉洁奉公，不得接受承包商所提供的任何钱物、吃请，不得参于任何危害自身公正地位的经营、兼职等有关活动。
4、注重自身素质修养锻炼，在工作中不断提高工作能力。
5、明确职责，摆正位置，顾全大局，实事求是，正确处理好与建设单位、施工单位、设计单位、质量监督站等各方面的关系。
6、严格按照工程合同、国家技术规范等，实施对工程的监理，既要维护业主的利益，又要公正、合理地对待承包商。
7、自觉遵守现场工作制度，履行自身工作职责，服从工作安排，工作中应相互帮
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助、团结协作。
8、以工程建设优质、高速为目标，争创模范监理模式。
九、监理工作程序
1.施工监理工作总程序图 2.工程进度控制程序图 3.分包单位资格审查基本程序图
4.工程材料构配件和设备质量控制基本程序图 5.工序交接检验程序图
6.隐蔽、检验批、分项、分部工程签认基本程序图 7.工程变更处理流程图 8.月工程量和支付基本程序图 9.工程款支付核签流程图 10.监理例会纪要签发程序图 11.单位（单项）工程验收基本程序图 12.项目竣工验收程序图 （程序图附后）
十、监理工作方法及措施
10.1监理工作方法
10.1.1本工程施工特点及监理对策：
1、本项目位于滨湖新区启动区，督促施工单位加强安全文明施工管理。 2、本项目地质条件较差，多为膨胀土，应认真落实设计院规定的处理方案。 3、由于地下专业管线较多，道路施工单位应在总进度计划中充分考虑管线施工的
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时间，作好布署安排；
4、本项目在冬季施工，监理工程师要重点审查冬季施工方案，并在施工过程中落实到位；
5、为求精品，应对石灰土底基层、水稳基层、沥青砼面层施工开展TQC管理， 通过试验段总结，推广成熟经验以使工程质量上台阶。
6、桥梁施工是工程进度控制的关键线路，监理过程中，加大对桥梁进度控制的管
理。
7、本项目顶管工程量大，技术含量较高，安全隐患多，要求施工单位编报专项施工方案，监理工程师要加强监控。
8、箱涵工程量大，影响整体排水的贯通，要加大对其进度的控制和管理。 10.1.2 质量控制
1、质量预控（事前控制）
1) 工程正式开工前，由建设单位主持，施工、监理及质量监督部门等有关单位负责人
及相关职能人员参加第一次工地会议。会议对参加工程建设各方面进行角色定位；通报工程项目有关单位及人员；会议各方协商确定协调的方式，确定监理例会参会人员、时间及安排；承包单位汇报施工现场施工准备情况。监理单位整理纪要，分发各方。
2) 总监主持召开施工监理交底会议，邀请建设单位及质量监督部门有关人员参加。会
议介绍有关监理工作方式、方法及制度、有关各方的权利和义务、监理报表的报审要求等。
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3) 开工前，施工、监理单位熟悉施工图纸，将发现的问题及疑问进行汇总，由建设单
位主持，设计单位、承包单位及监理单位的负责人参加设计交底会，会上设计单位对监理单位及承包单位提出的问题进行答复，并形成设计交底记录。设计变更、洽商应经建设单位、设计单位签认。
4) 承包单位将正式的施工组织设计报监理工程师审定。要求施工组织设计审批手续齐
全；施工平面布置合理，施工方法可行；质量保证措施可靠并具有针对性；工期安排满足合同要求；进度计划要保证施工的连续性和均衡性，所需的人、机、料配置与进度相协调。
5) 检查承包单位的质量管理体系、质量保证体系、技术管理体系、是否健全。检查承
包单位的机构设置、人员配备与分工落实情况，项目经理及主要管理人员是否与投标书所报一致。查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况。督促各级专职质量检查人员的配备，包括质检员、试验员、测量员、资料员等。 6) 承包单位使用分包队伍应向监理工程师申报核准 a、承包单位填写《分包单位资格报审表》报审。
b、审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书及专业许可证书、外地企业登录手续等。
c、审查分包单位的业绩以确定其是否具有完成分包内容并保证质量技术能力及管理水平。
d、审查合格则签发《分包单位资格报审表》。 7) 查验承包单位的测量放线
a、查验施工控制网（平面和高程）。
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b、查验施工轴线控制桩位置（桩位及高程）。
c、查验轴线位置及高程控制标志，并确定其得以有效保护。 d、签认承包单位的《施工测量放线报验单》。 8) 签认材料报验
a、承包单位按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料准用证、出厂证明等资料及拟用部位等随《材料报验单》报审。
b、承包单位应于施工伊始，规划进场时间、留足报验时间，并根据需要提供材料样品。
c、监理工程师对进场材料进行外观检查及抽样复试，必要时会同建设单位到材料厂家进行实地考察。
d、监理工程师审查沥青、水稳、石灰土、砼、砂浆配合比并进行签认，应注意： I. 对现场搅拌设备（含计量设备）、现场管理进行检查。
II. 对沥青砼、水稳、石灰土材料生产厂的生产能力、质量进行考查。 III. 对现场砂、石等材料含水率进行检测，必要时调整应有配合比。
e、不合格材料严禁进场，未经查验材料不得使用。监理工程师应书面通知承包单位限期将不合格材料清出现场。 f、签认建筑构配件。 9) 查验进场的主要施工设备
a、承包单位主要施工设备进场并经调试合格后，填报《进场设备报验单》报审。 b、监理工程师审查施工现场主要施工设备规格、型号是否满足要求，是否有保养、检定证明。
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c、不允许施工作业机械带病工作，不合格设备及时撤出现场。
10) 当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包
单位报送相应的施工工艺措施及证明材料，组织专题论证，经审查后予以签认。 11) 对承包单位报审的试验室或其它试验检测部门进行考核
a、试验室的资质等级及其试验范围，法定计量部门相关计量检定证明。 b、试验室管理制度及试验人员的资格证书。 c、近一年试验室工作情况及其社会信誉。 d、能否满足本工程的试验项目及其要求。 12) 审查施工组织设计和施工方案
a、承包单位在工程开工前将经内部审查后的施工组织设计和施工方案，随《施工组织设计报审表》报审。
b、施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应填报《施工组织设计报审表》并提交有关变动内容。
c、监理工程师可要求承包单位对重点部位、关键工序或季节性施工进行专项施工组织，编写专项施工方案并报审。
d、施工组织设计或施工方案由监理工程师审定后，报总监审核签发。 2、施工质量过程控制（事中控制）
1) 对施工作业每道工序进行跟踪验收，未经验收不得进入下道工序施工 a、监理工程师将工序质量控制流程（见监理细则）对承包单位交底。
b、当承包单位工序施工完成后，应按要求进行自检，合格后填报《工序报验单》。 c、监理工程师对待验工序进行现场实物检查，并根据有关规范要求对保证资料进行
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检查，查验合格签认进入下道工序施工，工序查验不合格则责令承包单位返工。 2) 隐蔽工程完成后，承包单位自检合格后，填报《工程报验单》，并随同《隐蔽工
程检查记录》报监理单位，经监理单位会同有关单位查验合格后签认进行隐蔽，否则责令承包单位返工。
3) 对施工现场进行巡视，平行检验和旁站跟踪检查。
a、监理人员在施工过程中随时进行巡视以及时发现、解决和纠正施工中出现的质量问题。
b、对重要部位、关键工序应有监理人员进行旁站检查。
c、按有关规范规定，对施工中的砼塌落度、强度，钢筋焊接及强度等进行平行检验。
d、对石灰土的含水率、含灰量、压实度；水稳的灰含量、含水率、石子级配、含泥量、压实度；沥青砼的稳定度、流值、密度、空隙率、沥青含量、矿料级配、压实度进行平行检验。
4) 对影响工程质量的施工机械及计量器具进行定期检查，对不合格检查项应追溯其
使用过程涉及工序的质量情况并予以检测控制。 5) 完善不合格项的处理程序
a、监理工程师对现场发现的影响工程质量的有关问题口头通知承包单位整改，随后应签发《监理通知》。
b、承包单位对所出现问题进行整改并书面回复整改结果，监理工程师进行复查，直至合格签认。
c、监理人员对检查中发现的重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，
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应通知总监理工程师，及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，整改完毕后经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向建设单位报告。
d、对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。 6) 规范行为主体，理顺质量检查运作程序
a、监理人员应树立施工现场质量查验的“威信”，不允许承包单位无视监理人员的口头或书面指令野蛮施工，对施工中承包单位无视监理指令的一切行为，监理单位可以按建设单位授权给予停工整改，延迟支付工程款乃至建议建设单位调整承包单位等处置。
b、监理单位对所发出的已被承包单位执行的任何监理行为负责，承包单位对监理单位的监理行为的任何意见通过正常途径反馈。
c、监理工程师对已完项目有疑问而要求承包单位复测时，承包单位应积极配合，如检测合格，所发生的相关费用由监理单位承担，反之承包单位应承担检测费用及其返工损失。
3、 工程验收（事后质量控制） 1) 分部工程验收
承包单位在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分项（工序）质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定，填写《工程报验单》并附《分部工程质量验评表》
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报项目监理部签认。 2) 单位工程初验
当工程完工，承包单位在工程项目自检合格，达到竣工验收条件后，应整理竣工资料和竣工图，填写《单位工程验收记录》，将全部竣工资料随《单位工程验收申请表》报项目监理方申请竣工验收。项目监理部组织进行竣工初验。
a、总监理工程师组织监理人员对竣工资料进行核查，并督促承包单位整改完善。 b、总监组织竣工初验，对工程实物质量进行实测实量和外观检查评估，对验收中发现的需要整改的项目应在承包单位整改完善后再验，直至达到质量控制目标。 c、总监组织监理人员对竣工图进行核查，必须保证施工过程中所发生的设计变更和工地洽商记录已整合进入竣工图中，竣工图签章完整。 3) 竣工验收及质量评估
a、监理方对竣工初验整理质保资料、外观检查、实测实量三方面有关检查、评定结果。
b、监理方整理监理资料，应对照检查承包单位相关资料，做到两套资料统一、完整。 c、监理单位对工程质量进行分析、评估，提出《工程质量评估报告》上报建设单位。 d、监理单位应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，由监理单位组织承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
e、竣工验收完成后，监理单位和建设单位共同签章《竣工移交证书》，工程进入保修阶段。 4) 工程保修
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a、工程保修期内至少组织一次对工程实物的质量检查，对出现的质量问题鉴定责任，提出处理意见，协助建设单位督促承包单位保修。
b、 协助建设单位配合质量监督部门对工程保修期的复查。
C、 监理单位安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。 D、 监理单位整理工程保修监理资料。 10.1.2 工程进度控制
对工程进度目标的控制，实行分级管理的办法，即实施工程总进度计划、月度施工进度计划、周（旬）作业计划，应保证工程总计划能严格得以实施，月度计划可以调整，周（旬）作业计划因主客观原因有时会有大调整。进度控制在于合理计划、及时调整（纠偏）。
1、 审批总进度计划
1) 承包单位应按施工合同规定及建设单位、监理单位的要求，及时编制施工总进度
计划，填写《施工进度计划申请表》呈报监理部审批，分包单位编制的施工进度计划应由总承包单位初审认可后报监理部审批。
2) 项目监理部进场伊始应详细考察现场地形、地貌，分析施工全过程、施工特点、
社会环境、气候因素，细致、全面分析承包单位编制的施工总进度计划是否合理可行，提出监理意见进行科学调整。
3) 施工总进度计划一经总监理工程师认可，即成为施工合同的附件，承包单位必须
严格执行，对施工总进度计划的任何修改必须呈报总监进行认可，但并不能免除承包单位的责任。
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2、 审批月度施工计划
1) 承包单位按总进度计划的要求编制月度施工计划，填写《施工进度计划报审表》
附主要资源进场安排计划，报监理部审批。
2) 总监理工程师组织监理人员对下月进度计划进行审查，在《进度计划报审表》中
签署认可意见或指示，承包单位修改补充后重新申报，重点审查内容包括： a、总计划的分级实施是否正常 b、月度计划中的关键线路是否合理 c、上月未完工程的本月纠偏措施 d、人力机械、材料等资源安排 3、 审查每周（旬）作业计划
1) 承包单位每周（旬）作业计划按周（旬）监理例会的时间编制。
2) 监理部召开周（旬）监理例会，检查上周（旬）计划完成情况，分析、调查、协
调、落实下周计划安排。
3) 周（旬）作业计划作为进度计划控制的基本单元，其计划、执行、纠偏成为进度
控制的基础。 4、 进度计划的实施及监督
计划实施过程中，监理人员应进行跟踪检查，对工程进度实施动态管理。 1) 每月承包单位提交月计划完成情况报表，监理人员通过检查分析签发审批意见，
落实控制措施。
2) 每周（旬）承包单位提交上周（旬）工程进度计划完成情况报表及《工、料、机
动态周报》，监理人员进行对比分析，提出纠偏措施。
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3) 进度计划的实施情况通过图表予以形象表示。 5、 进度计划的调整
1) 监理工程师对进度计划的严重偏离应以《监理通知》等形式责令承包单位整改并
督促实施。
2) 承包单位因自身原因难以实施进度管理、满足施工合同规定，监理部应及时发现
并报请建设单位专题协调，协调不果可建议中止施工合同。
3) 必须延长工期时，对承包单位申报的《延长工期申报表》签署意见并对总进度计
划予以调整。 10．1．3 工程投资控制 1、 依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，找出工程造价易突破的部分、易发生费用索赔的原因和部位，制定防范性对策。 2、 按下列程序进行工程计量和工程款支付工作
1) 承包单位统计经监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程
量清单和工程款支付申请表。
2) 监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请
表，并报总监理工程师审定。
3、 监理部按施工合同约定的工程量计算规划和支付条款进行工程量计量和工程款支付。
4、 总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 5、监理工程师建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量和计划完成量进行比
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较、分析，制定调整措施，在监理月报中向建设单位报告。
6、未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 10．1．4合同管理 本项目标段划分涉及的施工合同数量较多，监理部在准备阶段将对各相关合同整理、登记，认真分析并掌握本工程各相关合同的结构、条款，制定现场合同管理制度，设专人对各相关合同在监理职责范围进行跟踪管理，检查合同各方执行情况，及时协调处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷。本工程中应特别注意整理工程施工有关工程数据以作为合同履行及工程决算的依据。
1、 设计变更及工程洽商记录的管理 1) 设计变更、工程变更、工程洽商的确定
设计变更是指由设计单位对原设计存在缺陷自行提出的工程变更，或是由建设单位或承包单位提出的工程洽商记录等文件经设计单位核查提出的工程变更。
工程变更包括设计变更，也包括建设单位或监理单位直接签发给承包单位的工程变更文件。
工程洽商记录是指承包单位报监理单位或由监理单位转建设、设计等单位的工程洽商文件。
2) 设计变更及工程洽商的管理
a、承包单位对工程施工有关问题向监理提交工程洽商记录，并附工程变更费用及工期预算，监理工程师仔细分析，研究洽商内容，根据具体情况一部分可直接答复承包单位；若涉及经济技术签认应与建设单位协商后答复；若涉及设计变更内容与设计单位
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联系。
b、设计单位的设计变更必须履行监理审核及建设单位人员协商后签答复手续。 c、设计变更和工程洽商的内容应反映在图纸上。
d、涉及费用变更的，承包单位应填写《工程变更费用申请单》报项目监理部，由监理工程师审核并交总监签认，报建设单位审定，成为决算有效依据。 3) 工期签证的管理
4) 受理承包单位提出的符合施工合同文件规定条件的工程延期要求
a、受理工程延期申请的条件
1）、非承包单位的责任使工程不能按原定工期开工。
2）、非承包单位原因停水、停电造成一周内停工累计超过8小时。 3）、工程费变化和设计变更。
4）、国家和安徽省有关部门正式发布的不可抗力事件。
5）、工程延期事件应由建设单位协商解决或其他非承包单位责任的其他情况。 b、受理工程延期的程序要求
1）、承包单位在工程延期事件发生后递交工程延期申请，并附相关材料。 2）、承包单位在工程延期事件终止后提交工程延期报表。 3）、监理单位会同建设单位的答复。
5) 监理工程师批准工程延期前应与建设单位和承包单位进行协商
a、向建设单位转发承包单位提交的工程延期申请。 b、对工程延期事件收集资料并做为详细记录。
c、对工程延期事件进行分析、研究，对减少损失向建设单位提交建议，书面通知
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承包单位采取必要的措施减少损失。
d、与建设单位协商，共同批复承包单位的《延长工期申报表》。 6) 工程暂停及复工的管理
a、在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令。
1）、建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工。 2）、由于工程质量问题，必须进行停工处理。
3）、施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患。 4）、发生了必须暂停施工的紧急事件。
5）、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理。
b、总监理工程师签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。
c、在工程经暂停处理达到可以继续施工时
1）、由于建设单位原因，或非承包单位原因时，监理工程师在暂停原因消失，具备复工条件时，及时签发《复工指令》，指令承包单位复工。
2）、由于承包单位原因时，承包单位在具备复工条件时，应填写《复工申请》报项目监理部审批，由总监理工程师签发审批意见。
3）、承包单位接到同意复工指令后，继续施工。
d、在监理合同有约定或必要时，总监理工程师签发《停工令》及《复工令》前应征求建设单位的意见。
e、监理工程师协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题并形成记录。
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7) 费用索赔的处理
a、监理工程师费用索赔管理的主要任务
1）、对导致索赔的原因有充分的预测和防范。 2）、通过有力的合同管理防止干扰事件的发生。
3）、对已发生的干扰事件及时采取措施，以降低它的影响及损失。
4）、参与索赔的处理，审核索赔报告，驳回承包单位不合理的索赔要求或索赔要求中不合理的部分。
b、监理工程师受理的费用索赔事件应满足索赔条件且索赔申请程序及索赔凭证材料真实、齐全、及时、手续完备。
c、监理工程师根据审查及评估结果，经与建设单位协商，签署《索赔申报表》。 d、当承包单位的费用索赔要求与工程延期相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。 10．1．5 信息管理
1、在监理组织机构中设项目信息管理员，制定项目监理资料管理制度， 2、应用微机建立各类信息、资料管理台帐及收发文登记、传递制度，
3、在信息、资料的收集、整理、处理、存档、传递、应用等过程中做到及时、准确、完备、有据、有序。
4、监理资料应分类建立案卷，分专业存放保管，及时编目存放以保证监理资料整理及时、真实完整、分类有序。
5、 监理资料的编制及监理表格按建设部《建设工程监理规范》执行。 6、监理资料的日常管理由总监理工程师指定的档案管理员负责。
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7、监理资料的收发必须通过资料员履行登记手续。
8、监理人员的监理工作应每日记录并形成监理日志，应注意各种监理文件资料的收集及归档整理。
9、 建立工程施工及监理工作台帐及工程监理资料查询目录，为工程建设提供咨询查证服务。
10．1．6 组织协调与安全文明施工
结合市政工程特点，在工程监理过程中积极协助业主做好组织协调与安全文明
施工管理工作。
（1）、协调多专业多个施工单位交叉或同步作业施工相互影响的矛盾，提前预见并提请业主协调解决，避免工程损失和施工单位索赔。
（2）、协调施工单位、设计单位、业主之间关系，科学合理处理好工程变更。 （3）、协调业主提出的阶段性工期目标与工程总体施工进度计划，对工程实 际进度进行有效控制。
（4）、督促检查施工单位安全文明施工管理体制及制度的建立健全情况，并落到实处。
10.2监理工作控制措施
为达到项目投资、工期、质量控制目标，监理过程中将综合应用经济、技术、组织、合同等措施，充分利用各种科学手段和先进的管理方法。 10．2．1 投资控制措施
组织措施：设立以项目总监为主要负责人的工程投资控制监理体系（总监理工程师→投资控制监理工程师→标段监理工程师→监理员），制订严密的工程变更管理及增加
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工程签证制度、已完工程量及工程进度款支付申报审批制度。
经济、合同措施：根据业主与施工单位签订的工程施工合同及工程预算和结算办法，掌握合同内工程数量及投资计划，认真审核施工组织设计方案，应用经济方法审核处理（比较、选择）各项变更方案，科学有效地控制工程投资。
技术措施：制定详细的合同内工程计量及增减（隐蔽签证）工程量审核确认方法。 1、严格复核实物工程量
1) 工程量计量原则上每月计量一次，计量周期为上月25日至本月24日。 2) 、施工单位每月25日提交有效的月计量申报表，报项目监理部审核。 3) 、监理部将复核过的工程计量单交建设单位审查、核准。 2、签发支付凭证
1) 、施工单位填写每月付款申请表交监理部。
2) 、监理工程师在月计量复核的基础上审核有关付款申请，按合同约定抵扣预付
款，签发支付凭证，报建设单位。
3) 、监理工程师可以运用“不满意原则”推迟签发支付凭证。 4) 、协助业主进行竣工结算并签署审核意见。 3、工程变更及合同外增减工程量签证管理
1) 、所有工程变更无论由施工、设计、业主或其它方提出，均先经过监理审核，
报请各相关单位确认后由监理工程师通知施工单位执行，并做好工程量增减的原始计量工作。
2) 、所有可能造成工程费用增减的施工方案变动必须由施工单位事先提出招监理
初步审核后，报请业主同意后再实施，实施后隐蔽前必须由施工方及时招监理
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工程师进行初步计量，并经总监审核报业主确认后方可隐蔽，总监和业主最终确认前已隐蔽，现场不具备复核条件的，增加工程量签证将不予认可或按就低不就高的原则估测。
10．2．2 进度控制
组织措施：设立项目总监→进度控制工程师→标段监理工程师的工程进度控制监理体系；结合市政工程特点制订明确的进度管理工作制度及决策机制；组织现场协调会，明确职责，协助业主做好多专业、多单位交叉作业的组织协调工作。
经济、合同措施：根据合同工期目标及业主提出的各阶段性工期要求，认真审核施工组织设计及各项进度计划，尽量避免因业主协调原因延误工期，并科学地处理施工进度偏差。
技术措施：采取网络计划技术等先进方法对工程进度进行管理控制。
为了实现工程既定工期目标，项目监理部充分考虑本工程的情况，拟进行如下工作： a、监理部进场伊始即应详细考虑施工现场地貌，分析施工全过程情况，细致全面分析施工单位编制的施工进度计划的合理性、可行性，并提出监理意见，进行科学调整。
b、要求施工单位每月提交下月进度计划及本月工程完成情况，采取经济、技术手段对进度进行跟踪控制。
c、每周召开监理会议，施工单位提交《工、料、机动态周报》、周计划及周完成情况，通过分析、调整周进度计划及落实情况保证计划得以实现。
d、实施进度动态控制，进度监理工程师对进度计划的严重偏离应以《监理通知》等形式责令整改乃至建议建设单位调整施工队伍。 10．2．3 质量控制
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质量管理是工程建设监理的关键，本工程质量目标是确保合格争创优良，保证实现施工合同约定质量目标，为此我公司将采取相应措施如下：
组织措施：本项目设立总监→标段（专业）监理工程师→监理员质量控制管理监理体系，项目总监总体负责，各级监理人员各司其职、各负其责。在监理过程中严格依据各有关规范、标准的规定，制定完善、严密的工程质量检查、验收程序制度（详见监理组织机构及监理程序、制度）。
经济、合同措施：严格履行监理合同，监督检查工程施工合同执行情况，充分运用经济合同手段开展工程质量控制，利用经济支付杠杆加强施工单位质量意识，计量支付严格按经验收合格的工程量审核确认，对施工存在问题及施工质量缺陷以监理通知形式要求施工方整改、返修，乃至返工重做，确保工程达合同规定质量等级。
技术措施：监理工作开始前编制详细的监理规划指导全过程监理工作，并在过程中根据施工进展情况分专业分阶段编制详细的监理实施细则，作为监理作业指导性文件， 对施工单位及现场各监理成员进行详尽的监理交底，制定详细的事前、事中、事后质量控制办法并彻底贯彻落实，积极协调施工、设计、业主各方关系，既要认真负责，又不能越俎代疱，做到严格管理、责任明确，重点做好质量预控、过程控制、验收把关及关键工序质量控制。 1、加强质量预控
a、检查施工单位质量体系是否健全并保持稳定。 b、施工单位使用分包队伍应向监理工程师申报核准。
c、施工中将用的主要原材料及半成品、建筑构配件及其设备应在施工伊始规划进场时间，材料及设备在进场前应有充足时间提前报验，经监理工程师审查同意方可进场。
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d、关键工序施工前施工单位应编制详细施工方案报监理部审查核准。 2、强化施工过程中的工序控制
1) 、监理工程师对施工作业每道工序进行跟踪验收。末经验收不得进行下道工序。 2) 、隐蔽工程完成后，施工单位在自检合格的基础上通知监理工程师与建设单位、
质监站进行验收。
3) 、关键工序、重点部位及关键控制点施工中，监理工程师应进行旁站监理，并
按规定对现场施工试验进行见证。
4) 、监理工程师应加强对工地的巡视检查，严禁监理人员擅自离岗。
5) 、对施工现场的设备及材料等进行抽样检测、复试并按规定进行见证取样、送
检，不合格材料及设备一经发现，无条件退场，施工单位须对不合格材料的使用及有关后果承担全部责任。
6) 、施工管理过程中，建设单位、质监站及其它有关人员均可对监理工作的失误
提出质询，要求改正，监理单位对监理工作失误造成的后果应承担责任。 3、履行职责、慎重签字，对质量问题一查到底
1) 、所有监理人员应严格监督，热情服务，应充分认识到报验签认的严肃性，慎
重签字，尽职尽责。
2) 、监理人员对施工中查验出来的质量问题应一查到底，并做好质量问题处理记
录，绝不允许监理工作有头无尾或首尾脱节。
3) 、监理工程师对已完项目有疑问而要求施工单位复测时，施工单位应积极配合。
如检测不合格，所发生相关费用由施工单位承担并按规范要求返工。 4) 、工程出现质量事故后，施工单位应及时报监理工程师，任何质量缺陷，均不
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得未经监理批准自行处理。
5) 、所有监理检查过程中发现的问题均应先口头通知整改，后由监理工程师签发
《监理通知》书面确认，施工单位对检查出的问题应于整改后书面报告监理方复查核准进行下道工序。
十一、工程施工监理工作制度
11.1 图纸审查制度
11.1.1 工程开工前会同施工及设计单位进行图纸会审。
11.1.2 工程施工中定期督促施工单位、设计单位阶段性复查施工图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错。 11.2 技术交底制度
11.2.1 督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工图的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）并形成纪要。 11.2.2 监督施工单位实行内部技术交底制度。 11.3 开工报告审批制度
11.3.1 开工报告审批前，应确定施工单位完成以下准备工作： 11.3.1.1 项目经理申报审批 11.3.1.2 项目组织机构审批
11.3.2 开工报告审批后，应督促项目经理建立健全各项规章制度。 11.4 施工进度监督制度
11.4.1 严格审查施工单位编制的实施性施工组织设计，应突出重点，各工序进度应密
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切衔接。
11.4.2 认真进行施工进度关键线路工序的预控工作。对总进度计划下的进度调整，应督促施工单位实施时标网络管理，以科学的方法管理进度。
11.4.3 执行月进度计划、周进度计划上报制度，监督施工单位认真贯彻实施。 11.5 投资监督制度
11.5.1 涉及工程投资变化的所有工程变更指令包括工地指令均应测算变更价，经监理工程师审核后报建设单位代表核签。
11.5.2 实行月末付款审批制度。督促、审查施工单位报送质量、进度月报表、付款申请单等，月末计量本月工程量变更情况报经建设单位代表核签。
11.5.3 付款在月计量基础上兼顾监理工程师对进度及质量情况满意程度为原则。 11.6 设计变更审查制度
如因设计图错漏，或实际施工过程须与原设计不同时，应由提议方提出变更设计申请，经施工、设计、监理、业主四方会勘同意后方进行变更设计。由总监理工程师审核无误后签发变更指令。 11.7 现场见证取样和送检制度
严格执行现场见证取样和送样制度，材料抽检试验以及施工试验，监理人员做为取样和送检见证人。 11.8 材料、构件查验制度
分项工程施工前，监理工程师应审阅施工单位相关材料报验单，查验进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，必要时使用施工单位设备进行复查、不准使用不合格材料。
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11.9 巡视检查和旁站制度
11.9.1 监理对工地进行有目的的巡视检查，在巡视过程中发现和及时纠正施工中不符合要求所发生的问题。
11.9.2 对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点应进行旁站，检查施工工艺是否符合技术规定，及时纠正违规操作、清除质量隐患，对发现的问题及时督促施工单位整改。 11.10 隐蔽工程验收制度
隐蔽以前施工单位应自检，并将评定资料报监理工程师，监理工程师应及时进行验收，重点部位或重要项目会同业主、施工、设计单位共同检查验收。 11.11 工序验收制度
工程施工作业采取工序验收交接制度，监理工程师应跟踪审查报验单，严格把握工序合格关。监理工程师按分部分项工程核验并签发工程检验认可书。 11.12 工程质量问题处理制度
监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷应视问题严重性进行处理。
11.12.1 检查工程中发现的一般质量问题，应随时通知施工单位及时改正并做好记录。
11.12.2 各报验项目如检查结果不合格，或查证所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证并要求整改，待整改查验合格后经签证方可进入下道工序施工。
11.12.3 对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位限期改正。施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷
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后通知监理工程师复核签证。
11.12.4 如施工单位不及时整改，情节较严重的，经监理工程师签发工程暂停令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，经复核合格后签发“复工指令”。
11.13 工程质量事故处理制度
11.13.1 凡在建设过程中，由于设计或施工原因造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》范围，需做返工处理的统称质量事故。
11.13.2 工程质量事故发生后，施工单位应及时报“工程质量事故报告单”，对质量事故的处理须经业主单位核查，由总监理工程师批准后方可进行事故处理。事故处理后，经监理工程师复查同意方可继续施工。
11.13.3 视施工单位对工程质量事故处理态度及质量事故处理结果，监理或业主有权不予验工计价或提出处理办法。 11.14 工程竣工验收制度
11.14.1 施工单位按合同要求完成工程施工并具备工程竣工验收条件，填写并上报“工程竣工验收申请”。
11.14.2 在审查各竣工文件资料及工程实物可以进行竣验情况下组织内部验收，由监理工程师签发监理工程检验报告，交由施工单位向政府质监部门进行验收申报。 11.14.3 组织协调业主、政府质监部门、设计单位、施工单位参与进行竣工质量验收。 11.14.4 组织协调社会相关部门进行多层次、全方位验收。 11.15 工地资料管理制度
11.15.1 项目负责人应指定专人进行施工资料管理，项目负责人为施工资料总负责人。
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11.15.2 施工技术资料要做到及时整理、真实齐全、分类有序。监理人员根据要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料。技术资料应与施工进度同步，监理不接受事后补报的原始记录。 11.16 例会制度
每月月中及月末下午召开项目监理例会，总监理工程师召集现场参加建设各施工单位参加，检查上次例会以后的工程质量、进度工作，听取下一步的工程质量、进度工作安排，沟通协调工程建设情况，处理重点、难点问题，督促施工单位合理安排施工各内容。监理例会形成纪要，分发各参会单位。 11.17 工作日志制度
监理工程师应逐日记录监督管理工作日志。特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。
十二、监理设施
12.1业主组织提供监理工作所需要的办公设施，必要的现场生活设施等，项目监理部应妥善保管和使用这些设施，并在完成工作后移交给原提供单位。
12.2根据本项目具体情况，按监理合同的约定，监理方将配备满足监理工作需要的资源（交通、通讯、办公及检测、试验工具）。
名 称 车 手 机 电脑及打印设备 数 量 1 8 1 单 位 辆 部 套 43
办公桌、椅 资料柜 全站仪 水平仪 床 8 2 1 1 8 套 组 套 套 张 程序框图
1.施工监理工作总程序图 2.工程进度控制程序图 3.分包单位资格审查基本程序图
4.工程材料构配件和设备质量控制基本程序图 5.工序交接检验程序图
6.隐蔽、检验批、分项、分部工程签认基本程序图 7.工程变更处理流程图 8.月工程量和支付基本程序图 9.工程款支付核签流程图 10.监理例会纪要签发程序图 11.单位（单项）工程验收基本程序图 12.项目竣工验收程序图 （程序图附1-12）
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流程图一：
施 工 监 理 工 作 总 程 序 图
审核工程竣工结算 45
签定监理合同 公司下达项目实施计划，组成项目监理部，组织项目监理进行监理准备工作，编制监理规划、细则 施工准备阶段的监理 召开第一次工地会议 施工监理交底会 施工过程监理 审批《开工报告》、《施工现场管理检查记录》签署同意开工 参加竣工验收 整理监理资料，签署竣工 资料，协助竣工备案 建设单位与承包单位 工程保修期的监理 流程图二：
工 程 进 度 控 制 程 序 图
承包单位编制总进度计划填 写《 报验申请表》 注：如总进度计划为总监理工程师审批 施工组织设计的一部 否 分，可不单独审批 承包单位编制年、季、月进度计划填写《 报验申请表》 总监理工程师审批 按计划组织实施 监理工程师对进度实施情况 进行检查、分析 基本实现 计划目标 实际进度滞后 于计划进度 严重偏离进度计划 承包单位编制下一期计划 总监理工程师签发《监理工程师通知单》指令承包单位采取调整措施 总监理工程师与业主商定采取进一步措施
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流程图三：
分包单位资格审查基本程序图
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总承包单位按照合同约定或与业 主商定选择分包单位 总承包单位填写 《分包单位资格报审表》 监理工程师审查、 总监理工程师审批 不 同 意 总承包单位与分包单位签订分 包合同 同 意 分 包 单 位 进 场 施 工
流程图四：
工程材料构配件和设备质量控制
基 本 程 序 图
承包单位对拟进场材料填写《工程材料/ 构配件 / 设备报验单》及质量证明资料 承包单位 （总）监理工程师 审核 另选 承包单位使用
撤离现场 （总）监理工程师审核 方法： 1、审核证明资料 2、复试、见证取样 3、与样品核对 材料进场 方法： 1、审核证明资料 2、到厂家考察 3、检查样品
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流程图五：
工 序 交 接 检 验 程 序 图
施工单位自检、专职 不合格 检验批施工完毕 返修 检、初检 合格 通知现场 监理工程师 会同现场检查 试验室检验 不合格 合格？ 合格 签署工程报验单 准许下道工序施工
流程图六：
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隐蔽、检验批、分项、分部工程签认基本程序图
纠 正 符合要求
纠 承包单位达到检验批（分项工程）报验条件自检符合要求 承包单位填写《 报验申请表》（附： 检验批（分项工程）质量评定表） 监理工程师审核 监理工程师签认 承包单位继续施工达到（子分部）分部工程验收条件自检符合要求 承包单位填写《 报验申请表》[附： 子分部（分项）质量统计表 ] 正 监理工程师审核 符合要求
总监理工程师签认 50
流程图七：
工 程 变 更 处 理 流 程
现场监理工程师或 与业主联系 总监理工程师 施工单位书面提出工程变更书 总监组织审核 （各专业监理工程师参与） 接受？ 否 是 现场监理工程师或总监就变与业主联系 更费用与乙方协商
总监就工程变更审签 设计单位签认 与设计单位 联系 51
流程图八：
月工程量和支付基本程序图
质量控制监理工程师对检验批、
分项工程等质量已签认
承包单位填写《工程款支
付申请表》及工程量清单 双 方 协 商 投资控制监理工程师
现场计量并审核
总监理工程师审定
总监理工程师签署工程款
支付证书并报建设单位
设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等
建设单位支付
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流程图九：
工 程 款 支 付 核 签 流 程 图
施工单位 支付 支付 拒付 申请 同意，签支付证书 总监工程师
质量监理工程师 投资控制工程师 现场计量工程师 业主 53
流程图十：
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协 调 会 议 纪 要 签 发 程 序 图
现场监理工程师或总监主持协调会 指定有关人员拟订会议 纪要文件 征求有关方面 包括业主意见 现场监理工程师或总监 审查、核定 是 修改？
否
总监理工程师行文外发
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流程图十一：
单位（单项）工程验收基本程序图
承 包 单 检 合 格 填 报 位自 《单位工程竣工报验单》 承包单位进行整改 总监理工程师核查承包单位的单位工程竣工资料 要求承包单位整改 不符合要求 项目监理部进行单位
工程竣工预验收 总监理工程师签署单位工程工程竣工 报验单提出工程质量评估报告 符合要求
总监理工程师会同签署单位工程竣工验收报告 准备竣工验收 协助竣工备案 项目监理部参加建设单不符合要求 位组织的单位工程竣工验收 符合要求 项目监理部督促整改 56
流程图十二：
项 目 竣 工 验 收 程 序 图
合格？ - +
总监组织全面检查、初验收 施工单位 各单位工程（单项）工程竣工、设备完成调试 施工单位提交 工程技术资料 质量签证 工程结算 （含竣工图） 文件 资料 现场监理工程师组织初验 + 出据评估报告 + 综合验收 +
签署竣工文件 工程交接
审核结算书 验收委员会（组）竣工验收 处理工程索赔 使用、保修 支付工程款 57
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