创新管理新思维 树立服务新理念
持续高效建设某某某项目部新局面
---某某某项目部2016年工作目标及计划
2016年1月13日
创新管理新思维 树立服务新理念
持续高效建设某某某项目部新局面
公司领导、各位同事：大家好！
根据1月7日会议通知精神，下面我代表某某某项目部从三个方面向公司领导及同事们将2015年工作目标实现情况及2016年工作目标计划做以汇报：
第一部分：2015年工作目标实现情况
2015年按照公司总体工作部署，某某某项目部紧紧围绕“标准化项目部”建设这一总
体思路目标开展各项工作，通过项目部全体人
员的不懈努力，基本实现了这一目标。
具体完成任务指标如下：
一、安全指标
1、项目部全年安全生产组织平稳有序，未发生轻伤以上事故，实现安全生产“零伤害”；
2、火工库管理正规严格，现场火工品发放流向记录准确、清晰，全年火工品台账及信息上传准确无误；（全年发生三起“异常入库”，经过与公安沟通，均为公安内网后台系统升级所致，数据在上传过程中容易丢失）；
3、全年未发生车辆交通事故；
4、项目部驻地办公区、宿舍区、锅炉房、车库、食堂等区域安全管理工作正规有序。
实现了年初公司1号文所下达的安全指标。
二、质量指标
全年共迎接矿方质量标准化检查22次，平均得分95.3，穿爆作业达到了采装要求，昆仑路港、中铁十九局两家采剥单位均对爆破效果给予了肯定。实现了年初公司二号文下达的质量指标。
虽然实现了质量指标，但是项目部在现场到界爆破控制技术方面还有待于加强和提高，在2015年7月1日，北帮到界爆破过程中，由于网络参数选择不当，爆破造成北帮（固定帮）拉裂，给公司整体形象造成了一定的影响。这也将是项目部在2016年质量控制方面的一项重点工作。
三、经营效益指标
由于某某某二矿煤电一体化项目刚刚对接完成，电厂四台机组发电处于不稳定状态，再加之国家对火电项目上网电量的总调剂，直接导致用煤需求不稳定，2015年某某某二矿对年度剥采计划进行了三次调整，也直接影响到项目部年度经营计划，根据调整后的计划2015年某某某项目部完成爆破方量为10万方（原煤爆破27万方、岩石爆破79万方）实现产值38万元（具体人工投入、材料投入、设备折旧等见附表1）。
四、车辆设备管理指标
车辆设备管理责任到人，严格落实维护保养制度，特别加强了对测量仪器、火工库监控系统等高精度设备和火工品运输车辆的维护力度，保障了正常的安全生产工作。
五、基建指标
2015年由于地面站建设前期手续批复问题，未能按计划完成地面站建设这一基建指标。
同时，项目部在2015年狠抓安全生产，提升项目部整体素质的过程中呈现出了许多诸如量化管理、人才培训、抓细节与抓主线攻难点相结合的亮点，由于时间原因就不一一赘述。
下面重点汇报第二个部分
第二部分：2016年总体工作计划与目标
2016年是某某某项目部稳中求升、转型升级的关键一年，更是项目部步入生产与爆破并存，创新管理新思维、树立服务新理念的关键之年。
根据通知要求，结合某某某项目部2016年重点工作，通过全局考虑，最终确定2016年项目部创建主题：“创新管理新思维、树立服务新理念，持续高效建设某某某项目部新局面”
创建主题背景：基于2016年某某某项目部将从以前单一的爆破服务转型升级为地面站生产线生产与爆破服务并存的管理格局，这种格局的转变对管理者创新管理思路提出了更高的要求，从短期来看要树立服务好某某某二号露天煤矿这个主体，从长期布局来看，要以某某某二号露天煤矿为中心拓展服务于周边爆破市场。
为了更好的实现创建主题，2016年工作指导思想：“认真贯彻落实公司工作会议精神和领导指示，坚定不移地以风险预控管理体系落地为主线，狠抓爆破作业现场安全管控，强化火工品管理红线意识，加速年产2500吨乳化炸药地面站建设及30吨储存库建设，提升团队建设、制度建设，增强项目部凝聚力，持续高效建设某某某项目部新局面，全面完成公司赋予某某某项目部2016年各项任务指标”。
2016年主要指标任务：
（一）安全指标：
1、不发生火工品丢失、被盗等安全事故；
2、不发生轻伤以上人身安全事故；
3、火工库不发生保安脱岗、监控失效等安保问题；
4、不发生交通事故；
5、项目部驻地不发生火灾、触电等安全事故；
6、夏季煤层作业不发生高温孔引起的早爆事故，作业现场不发生人员中暑等安全问题；
7、火工品台账、火工品信息上传系统不发生误填、误报及异常出入库事故；
8、不发生人员聚众赌博、酗酒滋事、群体食物中毒等安全问题；
（二）质量指标：
1、爆破效果满足采剥单位挖运需求；
2、不发生到界边坡拉裂等质量事故；
3、地面站达产后生产的乳胶基质满足爆破需求；
（三）效益指标：
2016年项目部将“降本增效”贯穿到全年安全生产全过程
1、全年完成万方爆破任务（原煤爆破：万方、岩石爆破：631.6万方）实现产值34万元。
2、成本控制，招待费控制在万元以内（不含地面站建设过程中专家评审费及项目部应急材料采购费用），办公费用控制在万元（以公司综合办核定办公用品发放标准为准）
3、优化网络参数，火工品投入降副达到5%；
详见附表2（2016年经营成本测算）
（四）设备管理指标：
1、车辆设备完好率保持100%；
2、火工库监控设备完好率保持10；
3、测量仪器完好率保持100%
4、发电机、照相机、录像机、电脑等设备实现专人负责，完好率保持100%（以上设备发生损坏、故障，3个工作日内修复完毕）；
（五）基建指标：
1、根据地面站办理手续批复情况，“年产2500吨乳化炸药地面站建设”力争3月初开始动土建设，建设周期计划为5个月，8月份具备试生产条件；
2、抓紧30吨存储库建设，建设周期计划为3个月，6月份具备预验收条件。
2016年指标任务简要说明：
1、安全、质量指标为项目部暂订指标，最终以公司下发2016年1号文、2号文为准，项目部落实执行；
2、效益指标以某某某公司某某某二矿对穿爆单价最终调整为准，同时爆破方量以某某某二矿最终调整确定为准，项目部将以正式的单价核算成本，详细的从2016年人工投入、火工品投入、设备折旧、穿孔成本、油料成本、管理费用、税费等向公司提交一份经营计划；
3、基建指标以哈密地区关于地面站建设最终批文时间节点为准。
在客观总结2015年所取得的成绩和经验的同时，我们也清醒地意识到项目部在过去一年的发展过程中仍有多方面需进一步改进与完善，我们的制度虽有建立但贯彻落实仍不到位；项目部管理人员的管理素质、履职尽责能力及施工队现场装药人员的操作水平仍有待加强；项目部团队在标准化项目部建设过程中还没有形成群策群力的良好氛围和意识。
因此，围绕2016年全年的指标任务，针对项目部在2015年存在的不足与欠缺。
项目部在2016年将重点抓好以下几项工作：
一、安全方面
（一）重点工作（6项）
1、从人的不安全行为抓起，做好现场火工品的流向管控，爆破员认真填写流向登记表，并对施工队人员进行逐一摸排，确保不发生火工品丢失、被盗等问题；
2、在抓火工库安全管控方面，落实每日对火工库检查制度，详细填写检查记录，对于检查的问题按整改标准和要求进行整改落实；
3、加强对驾驶人员的安全教育培训力度，严格要求采场内车速及哈密办事时的车速，确保安全行驶；
4、加大安全自查力度，每个爆破工作日，由库房管理员对库存火工品进行清点，由安全副经理对火工品台账进行复查，对信息平台上传信息进行核查，由项目经理每月组织召开一次火工品管理专题会议；
5、夏季爆破作业，做好煤层测温工作，爆前、爆后均需洒水降温、降尘，严格执行夏季高温作业专项安全技术措施；
6、地面站及吨储存库建设过程中严格把控安全作业，公司与施工单位签订安全协议，项目部现场监督执行；
（二）日常性安全工作（12项）
1、做好项目部人员的安全培训教育工作，认真落实公司1号文精神；
2、层层签订安全生产责任制，实施年度目标分解考核制度；
3、按计划组织火工库应急处突演练及项目部消防演练；
4、按计划开展好年度“安康杯”“安全生产月”等主题活动；
5、配合公司做好“三员”人员、安全资格证、IC信息卡的年审工作；
6、教育引导全体员工开展好年度“小改小革”工作；
7、继续对已有安全生产规章制度的修订、补充完善工作；
8、按计划定期召开“安全生产例会”做好记录及会议纪要的整理工作；
9、继续完善项目部内业资料，整理成套标准化资料模板；
10、持续加强风险预控管理体系、标准作业流程、危险源辨识等体系的贯彻学习力度；
11、严格落实安全自查工作，重点做好重大节日期间的安全保卫工作；
12、做好某某某公司、哈密煤电公司、某某某二矿、监理公司及公安部门的日常迎检工作。
二、生产方面
1、加大与业主方的沟通，在现有炸药配送方式上，尽可能调节好装药频率及爆破作业时间，在孔网参数的确定及单耗调节上拥有更多的自主权；
2、加强与哈密地区运输公司、押运公司及二级经销商的沟通，在2016年地面站未投入使用前，确保成品炸药的配送工作，保障矿方生产接续；
3、不断研究采场内各台阶的岩性，合理优化各台阶孔网参数，使炸药效能发挥最大化、火工品耗材投入最小化，在切实达到降本增效这一目的同时确保爆破质量，尤其是确保不发生到界台阶拉裂质量事故的发生；
4、合理组织现场作业人员及设备，提高作业人员及设备的工作效率。
三、项目部综合建设方面
加强团队建设、提升整体素质、构建一支和谐高素质的队伍，2016年某某某项目部将借助于“创新管理新思维、树立服务新理念，持续高效建设某某某项目部新局面”这一主题，全面加强管理人员管理素质能力及履职尽责水平的提升，不断强化施工队现场操作人员的业务技能，继续加强项目部整体文明素质，通过干净整洁的项目部驻地环境及谦虚务实、不卑不亢的对外接持，切实在哈密地区树立“某某某”这一疆内爆破品牌；
第三部分：关于2016年度具体工作的说明及建议
一、几项重点工作的说明
1、2016年度某某某二矿计划在原有单价的基础上对爆破单价进行调整，降幅暂定为单价的1（目前，通过多方了解，降副可以控制在5%-7%）
2、关于质保金结算问题，目前项目部已编制完组卷资料，但由于公司签订的2014年11月至2015年9月穿爆合同主体单位是神新公司，目前公司托管结束，对于10工程质保金的退还问题，待矿上对组卷资料及工程结算书审核后，再确定结算方式。
3、2016年度为了配合“降本增效”这一目标，项目部计划对人员进行调整，部分岗位由施工队人员担任，同时，项目部将针对施工队人员流动性较大，安全管理基础薄弱这一问题，制定一套适合自身的管理措施，要求施工队建立组织机构，稳定施工人员队伍；
4、2016年在地面站建设过程中，项目部将着重考虑爆破服务与地面站生产线人员的统筹管理及岗位分工，力争在地面站投产前搭建一套精简的、彼此兼顾的管理团队；
5、在项目部切实发挥“党、工、团”作用，继续学习“三严三实”思想。
二、几点建议
1、关于3月份地面站建设，建议要成立专门的领导小组，后期地面站负责人要全程跟踪建设全过程，并配备专职的现场施工技术员及资料员，为后续验收、试生产等工作提前做好准备；
2、30吨火工库未建设好之前，现有火工库的整改（技防、物防），是项目部现阶段安全管理的工作重点，也是检查的重点，公司能否与哈密地区公安联系出具一份书材料用于每次检查。
3、关于人才培养方面，建议在2016年给予项目部3名爆破工程技术人员的学习名额，以满足爆破设计由爆破工程技术人员编写这一规范。
4、关于项目部驻地彩板房问题，2013年11月修建，已有两年时间，部分澡堂、卫生间墙体根部老化，加之某某某项目部春季风沙较大，存在一定的安全隐患，建议在利用修建地面站同时加以巩固。
5、三年穿爆合同已签，建议公司给予项目部适度投资，完善前期建设遗留的绿化、道路未修筑、设施不完善等工
6、建议党组织和工会，逢重大节日开展慰问一线职工的活动，公司各项目部所处环境都比较艰苦，通过慰问一线员工一是可以提高员工工作积极性和主动性；二是彰显了公司一种内在的企业文化。
7、建议机关职能部室组成检查组至少每季度要在全公司开展一次安全大检查活动，公司要做大、做强，必须要形成良好的管理机制。
8、机关部室提高自身的业务水平，明确在公司中的定位及职责权限，切实起到服务项目部、指导项目部、保障项目部的职能作用，不能因为职责不清、权限不明不仅没能指导项目部开展工作，反而造成内耗。
2016年某某某项目部的总体工作呈现出“时间紧、任务重”的特点，但我们紧信在公司坚强有力的领导下，在项目部全体员工的齐心协力下，一定能够圆满完成既定目标。
附件一：2015年经营测算表
附件二：2016年经营测算表
附件三：2016人员、设备投入表
某某某项目经理：
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