监理季度检查表

工程名称：

综合管理类 检查最后得分 第 季度

施工质量控制 (40%) 安全与文明施工管理 备注 (40%) 检查量化指标见附表 检查内容及权重 (20%) 检查实得分 检查结论：不合格、合格、优秀 检查人(签字)： 被检查项目(项目总监或总监代表)签字： 检杳日期：2014年 月 日 2014年 月 日 1、 检查由公司组织，每季度进行一次； 2、 凡75分及以下为不合格，75~89分为合格，90分及以上为优秀。凡检查不合格的项目，公司将视情况对项目 附注 责任人或者虽项目检查为合格，但履职情况较差的个人给予内部黄色警示一次；凡检查排名前二名的项目， 公司将给予奖励。

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工程名称： 序 号 应得 检杳内容 分 评 分 原 则 25分，总监主持编制、单位技 表一：综合管理类

得 检查情况 分 有完整的监理规划（包含安全监理规划或安全专章，节能专章）得 术负责人审批、工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣 1 监理规划 25 扣6分，无质量、进度、投资控制的方法和措施、工作制度扣 完为止。 2分，无项目机构组织形式、人员配备 6分，无安全或者节能扣 10分，扣 2 施工单位资质（含 分包单位） 施工合同及其它有 关合同 监理工作制度及岗 位职责分解 监理报告、月报及 例会 公司规定 未审核质量、安全管理制度；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；项目经理、专职安 15 全生产管理人员、 特种作业人员资格证、 上岗证；“三类人员”安全生产考核合格证、 生产人员“平 安卡”等资料的各扣 2分。扣完为止。 3 5 现场有施工合同及相关的分包合同、 订货合同得5分，无施工合同为0分，无主要分包合同扣 2分。 4 10 检杳公司的上墙监理制度（包含晴雨表、进度计划、形象进度） 全有得10分，缺一项扣2分。 、质量安全制度、冈位职责分解， 5 8 检查监理工作月报或周报、质量安全监理工作报告、工程例会，不符一项扣 检查规范、检测仪器、安全帽、公司文件、监理机构人员考核考勤，不符一项扣 2分，扣完为止。 2分，扣完为止。 6 7 监理组织机构及公 司、人员证件 监理交底及开工申 请8 9 小计 报告 资料整理及2011版 广东省统表使用 10 检查监理合同、总监任命书、监理机构设置、监理人员变更、公司营业执照资质证书、人员证件， 不符一项扣10 2分，扣完为止。 检查开工申请报告、监理（安全和质量）交底，不符一项扣 8 4分，扣完为止。 9 检查资料的类别目录、卷类目录、工程资料是否为广东最新统表。不符一项扣 注：未发生的项目分不计，本检查表实计得分=总得分/应得分总分X 100。 3分，扣完为止。 100

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检查人（签名）：

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序 号 检杳内容 应得 分 评 分 原 则 表二：施工质量控制

检查情况 得 分 监理细则重点突出、针对性强、有工程概况及专业特点、编制依据、监理工程流程、控制要点及 1 质量监理细则 10 目标值和监理工作方法及措施得 10分，无专业监理工程师编制、 总监审批的扣2分，针对性不强， 缺失主要内容的扣 5分，缺一个监理实施细则扣 10分，扣完为止。 检查《旁站监理方案》编审程序不符扣 3分，方案内容不全扣 2分，旁站记录编写的及时性、内 2 旁站监理 3 施工图纸会审制 度及设计变更 监理日记及公司 月度检杳整改 5 容的完整性与符合性不符扣 3分，扣完为止。 5 施工后施工图纸会审制度没有完善扣 3分，设计变更未登记落实扣 3分，扣完为止。 监理日记未逐日及时记录当日的所有事项，不能反映真实施工情况、各种记录的问题无纠正措施 5 和跟踪落实的扣 3分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、或回复内容的不真实的扣 3分， 4 扣完为止。 施工组织设计未审核扣 15分，没报审表或专监、总监审批不规范各扣 2分，审后仍存在“编审批”、 质量20 保证措施、安全技术措施等问题未纠正的各扣 冋题扣2-5分，应经专豕论证的而未论证的缺一扣 2分。审后存在“编审批”和违反强制性标准 3分，总监审批时间在专豕论证之前及方案未按 5 施工单位（含分包 单位）施工组织设 计及专项施工方 案 进场材料、设备、 检验、报审资料 专家意见修改的各扣 3分，扣完为止。 设备、材料质保证明不全一次扣 2分，进场审核、使用审核、复验报告三者时间逻辑错误（即先 15 用后检、先进场后申报）一次扣 2分，不合格材料、构配件、设备无处理（退场）记录一次扣 3 6 分，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的一次扣 材料/设备检验管理台账扣 5分，扣完为止。 应验收的隐敝工程未验收一次扣 5分，签批不规范或漏签一次扣 10分，没有建立 1分，监理检查发现不合格工序、 2分，签署意 7 施工过程控制及 安全功能检测 20 质量缺陷，未发监理通知一次扣 3分，检验批、分项工程、分部工程验收缺一次扣 1分，存在时间逻辑错误一次扣 见不正确、漏签、漏盖章或越权签署一次扣 缺一项扣5分，扣完为止。 工程实体有较大质量缺陷、观感较差 2分。安全功能检测 ，无监理整改通知每处扣 5分，有通知无整改回复或无复查扣 8 现场实物质量监 控 20 3分，存在违反规范强制性条文扣 10分；违反工程建设标准、规范的扣 5分，存在不按批准的方 案施工现象，监理未予制止扣 5分，现场有违反“三禁”规定和使用淘汰产品的现象，监理无处 理记录扣5分，扣完为止。 小计

100 注：未发生的项目分不计，本检查表实计得分=总得分/应得分总分X 100。

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检查人（签名）：

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序 号 检杳内容 应得 分 评 分 原 则 10分；内容缺少 表三：安全与文明施工管理

得 分 检查情况 专业性较强及危险性较大分部分项工程施工后无编制安全监理细则扣 1 专项安全监理细则 15 专业特点，监理流程、要点、方法及措施的各扣 一个监理实施细则扣 10分，扣完为止。 3分，“编审”不符合要求扣 2分，缺 2 安全旁站监理 5 检查《旁站监理方案》方案安全内容不全扣 性与符合性不符扣 3分。扣完为止。 2分，旁站记录编写的及时性、内容的完整 3 安全监理日记及公司月 度检杳整改 项目监理机构每周安全 文明施工检查 施工单位项目部周检和 施工单位月检 监理日记未逐日及时记录当日的所有事项， 不能反映真实施工情况、 各种记录的问题无 纠正措5 施和跟踪落实的扣 3分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、 或回复内容的 不真实的扣3分。扣完为止。 4 3 每周定期检查一次，少一次扣 项工程）或者与现场不相符的扣 1分，检查内容不全面（不包括当时的危险性较大分部分 1分。扣完为止。 5 3 施工单位项目部每周定期检杳一次，少一次扣 少一次扣1分，所用表格不是广东统表扣 1分，施工单位月检每月定期检杳一次， 1分，扣完为止。 10分，未 危险性较大分部分项工程施工后未编制或者审批手续未完善专项施工方案扣 6 危险性较大分部分项工 程专项施工方案 审核专项方案及应急预案的缺一份扣 15 5分，审后存在“编审批”和违反强制性标准问题 3分，总监审批时间在专豕论证之前及方 扣2-5分，应经专豕论证的而未论证的缺一扣 案未按专豕意见修改的各扣 3 分，扣完为止。 7 危险性较大分部分项工 程《作业安全技术交底》 3 危险性较大分部分项工程施工前无作业安全交底扣 理核查人未有核查意见扣 1分，扣完为止。 2分，交底人的资质不符扣1分，监 现场围挡高度、材质及稳定性不符合要求的扣 2分，现场板房材质防火不符扣 2分，无 消防器8 现场临时设施 5 材、物质、应急物资储备及应急消防演练扣 2分，无泥头车冲洗池扣 2分，无“八 牌一图”扣2分，扣完为止。 9 施工机械（具）和泥头 车管理 5 施工机械进出场未报审扣 2分，泥头车进场未核查“两牌两证”扣 证件过期扣1分，扣完为止。 2分，证件不全或者

序 号 检杳内容 应得 分 评 分 原 则 检查情况 得 分 10 临时用电、施工机具安 装验收登记管理 大型垂直提升机械（塔 6 临时用电、施工机具安装后、使用前应未验收或登记扣 存在安全隐患的视情况扣 1-6分，扣完为止。 3分，现场临时用电、施工机具 产权备案、基础验收、安装告知、检测、验收、使用登记、使用监管（含专业维保周、 季、年6 检）、拆卸告知和拆卸监管缺一项扣 型垂直提升机械存在安全隐患的视情况扣扣 2分，安装、拆除时无旁站扣 1-6分，扣完为止。 11 吊、外用电梯、井架） 安全管理 外脚手架搭设、旁站、 验12 收、使用管理、拆卸 （含卸料平台） 咼支模（含普通支模） 搭设、验收与拆卸 2分，现场大 6 每搭设三至四步架未验收，每周应有检杳并记录扣 2分，安装、拆除时无旁站扣 2分， 外脚手架（含卸料平台、移动操作平台）存在安全隐患的视情况扣扣 1-6分，扣完为止。 13 6 搭设未验收、中间应巡查、拆卸未申报扣2分，安装、拆除时无旁站扣2分，高支模（含 普通支模）存在安全隐患的视情况扣扣 施工单位在施工过程中未自行监测扣 1-6分，扣完为止。 14 基坑支护沉降与位移监 控 5 2分，未收集第三方检测和巡查实物扣 2分，超过 警戒值时未有具体作为扣扣 2分，扣完为止。 洞口及临边防护（含电 梯15 门洞、井道）和通道 口、人行通道防护棚 6 具备条件时未及时防护、防护棚未自成体系与外架连接、每周均未检杳并记录扣 2分， 现场洞口及临边防护和通道口、人行通道防护棚存在安全隐患的视情况扣扣 1-6分，扣 完为止。 核查生产厂家资质、产品型式检验报告、出厂合格证、租赁或购买合冋、安装队伍资质 （含安全生产许可证）、、与总包签订安全生产管理协议、专项方案、作业人员资质、三 级教16 吊篮安全管理 6 育、平安卡、作业技术、安全交底、安装作业安全保证体系缺一项扣 拆除未旁站、未验收就使用扣 隐患的视情况扣扣1-6分，扣完为止。 2分，安装、 2分，过程管理中的未周检和巡查扣，现场吊篮存在安全 小计 100 注：未发生的项目分不计，本检杳表实计得分=总得分/应得分总分X 100。