模拟企业计划书

工商1102

组长：陈戊君

组员：甘晓雷 高有明 张盈 冯佳辉 张仁桂

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目录

一、成员职务职责及分配原因 二、组织结构图

三、组织目标、使命及核心价值观 1.组织目标 2.组织使命 3.组织核心价值观

四、市场环境分析（SWOT分析） 1.外部分析 2.内部分析 五、经营计划 1.产品介绍 2.市场调研情况 3.财务预算 （1）产品研发 （2）原料采购 （3）产品生产 （4）产品销售 （5）市场开拓 （6）预算综述 六、经营绩效分析 1.成效 2.失败

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一、成员职务职责 成员职务职责及理由 总 经 理： 陈戊君 （董事会成员） 职责：总揽企业发展大局，领导组织成员为实现组织目标而奋斗 理由：考虑问题全面、能倾听他人意见、善于规划和总结 财 务 部 经 理： 高有明 （董事会成员） 职责：有效管理企业的资金使用，是企业资金利用科学合理且效益最大 理由：生活费使用笔笔有账，善于理财 市场销售部经理： 张 盈 （董事会成员） 职责：合理开发市场，有效推销产品，确保不滞销 理由：能说会道，思维敏捷，有谈判天赋 生产采购部经理： 张仁桂 （董事会成员） 职责：科学安排生产和原料采购，严把产品质量关，确保正常生产 理由：做事认真负责，能科学规划生活 人力资源部经理： 冯佳辉 （董事会成员） 职责：负责人才的引进和培养；努力提高员工的生产积极性 理由：善于与人沟通，能热情帮助他人，有效排除同学的焦虑心态 后勤服务部经理： 甘晓雷 (董事会成员) 职责：为企业生活、生产的安全、有序做好保障工作 理由：为人勤恳，以为他人服务为荣，一切以集体利益为重

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二、组织结构图

市场调研及开发处 市场销售部 客 户 服 务 处 产 品 销 售 处

生 产 处 生产采购部 仓库管理处 原料采购处 产品研发处

票务处 董事会 总经理 财 务 部 统计处 审计处

劳资科

人力资源部 员工培训科 人事处 人才引进科 纠纷调解科 生活处 后勤服务部 安保处 物资处

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三、组织目标、使命及核心价值观

1．组织目标

1) 打造具有完全自主知识产权的全球化品牌 2) 成为数码行业的领军组织

3) 建设产品质量第一、服务质量第一的一流组织 4) 建立业务素质过硬、管理理念先进的管理团队

5) 把企业建设成凝聚力强、员工积极性高、文化先进的组织 2．组织使命

生产具有中国特色，质量第一，性能优越，享誉世界的一流数码产品 3．组织核心价值观 持续改进——追求卓越品质 志存高远——争创第一品牌 以人为本——造就一流队伍 凝心聚力——建立特色文化 不忘回报——履行社会职责

四、SWOT分析

1．外部分析 1) 机会

 人口环境：中国人口多、基数大，需求也大，而数码产品市场还远未饱和，还有相当发展的空间。

 经济环境：随着经济发展，人民生活水平提高口袋也富裕起来，有经济实力购买各类数码产品的人越来越多。

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 科技环境：科技发展日新月异，数码产品的发展也是如此。功能越来越先进，价格却越来越便宜。

 产业环境：IT产品从技术工具变为生活、娱乐、工作等实现综合需求的产品，广大消费者开始成为IT产品的主流消费群体，同时3C产业的融合，使数码产品在满足消费者需求的能力方面越来越强，数码产业开始高速成长。 2) 威胁

 行业竞争：数码行业企业众多，行业先行者品牌知名度高，市场占有率高，对新兴企业的发展存在巨大挑战。

 市场环境：市场上各种品牌鱼龙混杂，一些企业的恶性竞争，导致持续的价格跳水，是企业的利润空间受到压缩，企业生存面临巨大挑战。

 企业形象：各类质量低劣的盗版产品损坏了企业品牌的良好形象和声誉。 2．内部分析 1) 优势

 产品：产品种类多样化，质量可靠，性能优越，而且全部产品都具有完全的自主知识产权。

 服务：服务人员待人热情，服务耐心周到。

 人才：企业拥有业务素质过硬 、综合素养较高的管理团队和销售团队。

 文化：企业拥有浓厚的学习氛围和高度凝聚的组织文化。

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2) 劣势

 技术：生产技术与上位公司存在较大差距，导致企业生产成本较高，资本运行没有优势。

 人才：企业研发团队不够强，产品研发周期较长，产品更新速度与上位企业存在一定差距。

 市场：企业的市场份额较少，尤其在发达地区的市场竞争力较弱，进入 国际市场的产品比较单一。

五、经营计划

1．产品介绍

502数码城是一个集产品研发、生产、销售为一体的综合性数码企业，产品分六大类，每类有多种型号，功能强大，可以满足社会各类人群的需求。 1) 电脑类主要生产各型台式机、平板机、笔记本及相关配套用品 2) 手机类主要生产各型大众机、学生机、商务机、老年机及相关配套用品 3) 相机类主要生产各型卡片相机、便携长焦相机、传统长焦相机、可换镜头消费相机、单反相机及相关配套用品。 4) 各型MP3、MP4、MP5及相关配套用品。

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2．市场调研情况 （1）电脑类 顾客对款式的需求 组装台式 整机台式 36.79% 19.85% 顾客关注的方面 价格便宜 性能好 款式好看 质量好 其他 24.56% 34.83% 15.29% 23.24% 2.08% 顾客希望的购机价 2000-3000元 24.57% 3000-4000元 29.68% 4000-5000元 25.50% 5000-7000元 16.07% 7000元以上 4.17% 笔记本电脑 43.36% （2）相机类 ①顾客对价格的希望

选项 小计0 1 0 6 13 0 比例 0% 5% 0% 30% 65% 0% f.8000以上 e.5000-8000 d.3001—5000 c.2001-3000 b.1001-2000 a.1000元以下 ②顾客对相机的关注方面

选项 小计1 0 0 8 7 1 0 3 比例 5% 0% 0% 40% 35% 5% 0% 15% a.外观 b.颜色 c.液晶屏尺寸 d.像素 e. 功能 f. 重量、体积及便携性 g. 存储卡容量 h. 电池容量及代替性 第 8 页 共 17 页 8

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③顾客注重的功能

选项 小计11 11 16 8 14 17 11 14 10 13 9 比例 55% 55% 80% 40% 70% 85% 55% 70% 50% 65% 45% a.相机外壳强度高 b.相机按键响应速度快 c.耗电量低，电池耐力久 d.相机防潮性较好 e.对焦迅速准确 f.拍摄图片清晰 c.拍摄图片颜色饱和、艳丽 h.界面操作简便 j.按键设计布局合理 k.轻便小巧，便于携带 l.功能强大，多重拍摄模式 （3）手机类 ①顾客喜欢的款式

直板 翻盖 滑盖 触屏 旋转 59.9％ 13.5％ 12.2％ 85票 77票 376票 6.6％ 42票 7.4％ 47票 ②在使用中顾客不喜欢出现的情况

死机 自动关机 白（黑）屏 反应“迟钝” 一摔即坏 电池蓄电问题 35.7％ 16.8％ 11.7％ 13.4％ 271票 128票 票 102票 6.7％ 51票 15.4％ 117票

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③顾客选购手机的标准

质量 价格 服务 功能 外观款式 配置 品牌 明星宣传 其他 36.1％ 16.6％ 9.1％ 11.4％ 9.7％ 384票 177票 97票 122票 104票 5.7％ 61票 6.7％ 72票 1.1％ 12票 3.1％ 33票 ④顾客希望的价格

1000元以下 1000—1500元 1500-2000元 2000-3000元 3000-40000元 4000-50000元 50000元以上 45.2％ 24.7％ 12.7％ 284票 155票 80票 7.6％ 48票 4.4％ 28票 1.9％ 12票 3.1％ （4）MP3 ①顾客注重的功能

选项广播 录音 蓝牙 复读 录象 耳机降噪 其它 小计9 5 3 1 3 3 0 比例 60% 33.3% 20% 6.7% 20% 20% 0%

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②顾客考虑的首选要素

选项 小计 比例 价格 5 33.3% 品牌 7 46.7% 外形 9 60% 颜色 3 20% 功能 4 26.7% 音质 7 46.7% 屏幕大小 1 6.7% 容量 3 20% 电池 3 20% 服务 1 6.7% 其它 1 6.7% ③顾客喜欢的外形风格

选项 小计 比例 可爱小巧型 6 40% 简约型 9 60% 个性化 0 0% 其它 0 0% ④顾客希望的价格

选项 小计 比例 200元以下 9 60% 200-400元 5 33.3% 400-600元 0 0% 600-800元 1 6.7% 800-1000元 0 0% 1000元以上 0 0%

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（5）MP5 ①顾客购买的用途

选项 小计 比例 听音乐 15 88.2% 看视频 12 70.6% 移动硬盘 8 47.1% 其它 6 35.3% ②顾客考虑的首选要素

选项 小计 比例 品牌 12 70.6% 价格 13 76.5% 外观 7 41.2% 其他 4 23.5% ③顾客注重的功能

选项 小计 比例 好音质 9 52.9% 大内存 8 47.1% 外观个性 5 29.4% 其它 6 35.3% (空) 2 11.8% ④顾客希望的容量

选项 小计 比例 10G左右 11 .7% 20~40G 3 17.6% 80~120G 7 41.2% 120以上 1 5.9%

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3．2011年财务预算 （1）产品研发 编号 1 2 3 4 5 6 研发项目 A-111型智能笔记本 B-122型高端单反相机 C-133型商务手机 D-121型宽屏MP3 E-135型高清MP4 F-255型智能MP5 研发周期（月） 研发费用（万元） 备注 12 8 6 1 1.5 4 500 120 150 90 100 120 1080 总计 （2）原料采购 编号 1 2 3 4 5 A B C 总计

单价（元/件） 25 50 5 20 10 80 25 11 数量（万件） 合计（万元） 5 4.5 3 4 2 2.5 3.2 1.8 125 225 15 80 20 200 80 19.8 7.8 备注 第 13 页 共 17 页 13

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（3）产品生产

根据市场调研，我公司各类产品生产计划主要情况如下： 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总计 产品名称 电脑A类 电脑B类 电脑C类 电脑D类 相机A类 相机B类 相机C类 手机A类 手机B类 手机C类 MP3 A类 MP3 B类 MP4 A类 MP4 B类 MP5 A类 MP5 B类 MP5 C类 配套用品 单件费用(元/件) 数量（千件） 合计（万元） 备注 1500 2000 3000 5000 300 550 1200 300 460 1240 120 210 240 360 380 560 1050 50 第 14 页 共 17 页

6 5 3 1 7 8 3 2 4 6 2 4 1 3 1 1 1 20 900 1000 900 500 210 440 360 60 184 744 24 84 24 108 38 56 105 100 5837 14

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（4）产品销售 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总计

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产品名称 电脑A类 电脑B类 电脑C类 电脑D类 相机A类 相机B类 相机C类 手机A类 手机B类 手机C类 MP3 A类 MP3 B类 MP4 A类 MP4 B类 MP5 A类 MP5 B类 MP5 C类 配套用品 单件售价(元/件) 数量（千件） 合计（万元） 备注 3800 4600 5500 8200 580 750 3500 680 1110 2580 250 350 450 520 490 750 1750 150 6 5 3 1 7 8 3 2 4 6 2 4 1 3 1 1 1 20 2280 2300 1650 820 406 600 1050 136 444 18 50 140 45 156 49 75 175 300 12224 企业计划书

（5）市场开拓 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计

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区域 北京 上海 重庆 天津 江苏 广州 福建 安徽 湖南 法国巴黎 日本东京 美国华盛顿 项目 建销售点 建销售点 建销售点 投广告 投广告 投广告 投广告 投广告 投广告 建销售点 建销售点 建销售点 资金（万元） 100 100 100 200 300 300 200 50 50 150 150 200 1900 备注 淮阴工学院 工商1102

（6）预算综述

项目 企业可用流动资金 产品研发支出 原料采购支出 产品生产支出 产品销售收入 市场开拓支出 生产损耗支出 厂房维修支出 资金（万元） 6000 —1080 —7.8 —5837 +12224 —1900 —10 —100 项目 生产线维护支出 员工工资支出 企业文娱活动支出 还贷支出 资本运营收入 总计利润 剩余流动资金 资金（万元） —50 —500 —60 —2000 +1500 2422.2 7422.2 六、本年度经营绩效分析 1．成功

1) 研发团队进一步升级，研发周期明显缩短 2) 管理团队更加精简、效率明显提高 3) 企业文化进一步深化，企业凝聚力得到增强 4) 企业盈利进一步增加，企业声誉进一步提高 5) 企业销售额增幅明显，售后服务更加完善 2．失败

1) 产品生产过程中仍存在资源浪费问题 2) 在发达地区的投资没有取得明显成效 3) 部分产品出现质量缺陷

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