名称: QP-02 合同评审 发行日期: 版次: J0 第1页 共4页 制定程序规范对客户合同进行评审的工作，以保证能更好地满足客户的要求。 2.0 范围： 适应于本公司所有产品合同的评审。 3.0 定义： 3.1 Forecast: 指客户提供给公司的一种预估订单。 3.2 P/O：指客户下达给公司的正式订单。 3.3 Job order：指公司M&S部经过对P/O评审之后，由M&S部船务担当所作出的《工作单》，以指导生产安排。 3.4 交货排期：指客户提供给公司的走货安排表。 3.5 产品：指客户向中日龙公司下单订购的各种各类状态的部品。 3.6 设计变更：指客户要求对原有产品型号所作的修改要求。 3.7 除特别指出的“M&S部船务课”，本程序中“M&S部”指各营业课。 4.0 职责： 4.1 SM部负责管理此程序，并负责评估与产品有关的环境物质是否满足客户的环境物质管理标准的要求。 4.2 M&S部负责新产品合同评审。营业担当负责与客户进行信息沟通及公司内部各部门之间的工作协调。船务担当根据P/O制订Job order，并将Job order和Forecast发放至生产管理部。 4.3 IE与TC部负责评估是否能够满足客户的工程能力要求。 4.4 QC部负责评估是否能够满足客户的品质能力要求。 4.5 生产管理部负责物料供给与生产能力满足程度之评估；量产品交货排期等有关信息的沟通以及量产阶段合同评审。 5.0 程序： 5.1 新产品的合同评审： 5.1.1 任何部门接到客户提供的有关报价图纸、样板或报价依赖书等资料时，应及时送交M&S部，M&S部负责向客户进行信息确认。 5.1.2 M&S部向客户确认信息后，根据需要将新产品相关资料分发到IE
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Kuni-Stars Company Limited 名称: QP-02 合同评审 发行日期: 版次: JO 第2页 共4页 QC、PRD 、TC、SM或生产管理部等部门，各部门按营业部要求对客户相关要求进行评估并报价。具体评估内容如下： ——从开发到量产的大致阶段与日程 ——首次批量交货的时间及数量 ——有关工程的特别要求 ——有关品质的特别要求 ——有关物料准备的要求 ——有关环境物质的要求 5.1.3相关部门在收到有关客户要求的资料后,应及时评审并报价（如有必要），并在M&S部要求的时间内回复。 5.1.4 M&S部在确认各部门的评审信息及报价（如有）后，应及时与客户沟通，并就满足能力方面存在的问题及报价与客户协商。如协商结果达成一致，则进入产品实现策划阶段；如协商结果不能达成一致，则评审终止。同时，由M&S负责保存与客户沟通之结果。 5.2 量产品的合同评审 5.2.1 由M&S负责接收公司所有客户的P/O和Forecast，并需由M&S相关责任人员与客户沟通确认。 5.2.2 M&S在确认客户的P/O和Forecast后，M&S相关担当将P/O发至M&S部船务课，相关的船务担当根据客户的P/O作成Job order，并经M&S部部长确认后，将Job order和Forecast发放至生产管理部。 5.2.3 生产管理部相关生管担当对Job order和Forecast进行评估，确认物料在库状况和各生产部门产能状况是否能满足客户之交付要求。如可以满足则作成交货计划并发到各相关部门准备安排生产；如不能满足则由营业担当、生管担当与客户协商，就纳期达成一致意见后再执行5.2.1-5.2.4。 5.2.4 如协商后客户只是口头同意变更订单（或交货排期），则要求M&S相关责任人员在相应的交货排期或工作单上，记录客户口头提出的合同变更内容并签名。 5.2.5对于特殊合同（指交货数量大、完成时间长的客户合同）的处理，相关部门在接到此种交付要求后，如在24小时内不能完成评审，则必须在24小时内知会相关责任人员评审完成时间，但要求必须在3天内完成合同评审。 质量管理系统程序
Kuni-Stars Company Limited 5.2.6 生产管理部每月作成一次《月订单统计状况及生产能力评估LIST》记录，以作为量产阶段评审资料。 5.3 工程变更的评审： 5.3.1 任何部门收到有关产品的客户工程变更通知，都要及时交给M&S相关责任人员,并由M&S部相关责任人员确认、M&S部长承认。 5.3.2 M&S相关责任人在审核客户变更要求的资料后，制定《模具制作基本仕样书》，并经M&S主事及以上人员确认后，将需变更的图纸（或其它资料）一起，发放给相关部门。如果涉及模具修改，则分发到TC金型外注课和IE部；如果牵涉外购物料，则分发到MLC、IE以及SM部；如果只涉及工程问题，只发IE部。 5.3.3 IE部在评审工程变更要求可行之后，将会发出一份《变更通知书》到相关部门（由IE部保存《变更通知书》作为工程变更的评审OK的记录），并协助相关生产部门的有关工程更改事宜；如果评审不可行，则会要求M&S相关责任人员与客户就相关内容进行协商以达成一致意见。商讨结果直接记录在客户工程变更通知上或另外记录，并经M&S相关责任人员确认后，由M&S部保留。 5.3.4 除IE外其他相关部门责任人员在收到M&S分发的《模具制作基本仕样书》之后，根据部门的实际情况进行相关项目的评估。如果评估结果可行，则根据要求的日程安排进行；如果评估为不可行，则须及时与M&S联系，由M&S负责与客户沟通，直至达成新的工程变更要求，再重复按5.3.2-5.3.3执行。 5.4 品质变更的评审 由M&S与QC部参照5.3执行，只是将“IE”改为“QC”，在评审OK后由QC部发出“品质变更通知书”，此通知书由QC部保存作为品质评审OK的记录。 5.5合同修改或取消 5.5.1 任何部门收到客户关于P/O修改或取消的信息都要及时交与M&S部相关的营业担当，营业担当在确认之后，视其需要交由M&S部长承认。
名称: QP-02 合同评审 发行日期: 版次: JO 第3页 共4页 质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited 名称: QP-02 合同评审 发行日期: 版次: JO 第4页 共4页 5.5.2 M&S部对P/O修改内容进行确认后，其调查工作参照5.2.2-5.2.6执行. 5.5.3 任何有关客户修改或取消P/O的消息，都要及时传递到M&S部，由营业担当尽快与客户联络确认，同时营业担当需向MLC部确认物料在库数量（包括中日龙内部各生产部门生产及库存物料、在供应商处生产及运输过程中的物料），营业担当就相关物料与客户协商处理或赔偿事宜，以获得客户的正式文件或授权书。 5.5.4 在与客户达成一致意见后，营业担当将客户取消P/O的资料复印一份至船务课。船务担当收到资料后及时将Job order修改或取消，并将Job order发放相关部门,相关部门则根据实际情况处理物料并调整生产计划等。 6.0 参考文件： 6.1 QP-03 《生产计划的制定》 6.2 QP-25 《产品实现策划》 6.3 客户的环境物质管理标准 7.0 质量记录和保存 质量记录 保存部门 保存期 客户订单(P/O) M&S 2年 Job order M&S 2年 交货计划 生产管理部 1年 生产计划 生产管理部 1年 合同评审不能满足及与客户沟通之记录 M&S 2年 变更通知书 IE/QC 2年 月订单统计状况及生产能力评估LIST 生产管理部 2年
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