2.02.1工程设计1.设计评审通过2.遗留问题关闭1.设计评审通过2.对重要的工程更改重新进行设计评审,如涉及零部件结构改变3.遗留问题关闭经手工样件制造/装配，设计无不可制造星/装配性问题初稿完成初稿完成（所有零部件与总成）1.所有用于手工样件试制的产品图纸释放2.关键产品/过程特性初稿释放3.材料清单、材料代用释放4.相关标准、技术规范释放5.总成技术条件释放更新完成版本更新，会签完毕1.所有产品图纸正式释放2.关键产品/过程特性正式释放3.所有相关标准、技术规范释放4.总成技术条件释放版本更新，会签完毕1.所有产品图纸正式释放2.关键产品/过程特性正式释放3.所有相关标准、技术规范释放4.总成技术条件释放5.设计释放状态与工装样件批准状态一致经工装样件制造/装配，设计无不可制造星/装配性问题设计评审设计公司2.22.32.4设计可制造性/可装配性DFMEA关键产品特性设计公司设计公司设计公司2.5设计释放状态设计公司2.6工程更改记录未关闭问题设计公司2.7设计公司1.图纸发布后的工程更改记1.图纸发布后的工程更改记1.图纸发布后的工程更改记录清单录清单录清单PPAP批准后无工程更改2.工程更改对应零件的最新2.工程更改对应零件的最新2.所有工程更改经过工装样状态状态件批准确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的确认无可能引起质量风险的未关闭问题未关闭问题未关闭问题未关闭问题未关闭问题未关闭问题未关闭问题1.内部可进行的零部件认证试验全部完成（清单列举）1.试验清单完成2.手工样件所有试验规范完成1.内部可进行的零部件认证试验全部完成（清单列举）1.试验清单完成2.所有试验规范完成1.所有零部件试验完成并通过2.试验遗留问题关闭1.试验清单完成2.所有试验规范完成1.所有台架试验通过2.遗留问题关闭1.所有客户反馈的匹配/标定问题关闭1.整车试验完成并通过2.试验遗留问题关闭3.03.1产品验证零部件试验结果试验清单、试验规范总成台架试验结果匹配、标定等问题整车试验结果设计公司3.2设计公司3.3设计公司手工样件总成台架试验全部1.所有手工样件台架试验遗工装样件总成台架试验全部总成台架试验全部通过顺利通过留问题关闭通过1.所有客户反馈的手工样件匹配/标定问题关闭1.手工样件整车试验结果反馈2.遗留问题关闭1.所有客户反馈的匹配/标定问题关闭1.整车试验完成并通过2.试验遗留问题关闭生产件内部台架试验通过3.4设计公司3.5设计公司3.6未关闭问题设计公司评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题4.0零部件供应商状态4.14.2供应商定点供应商APQP状态供应商手工样件批准状态供应商工装样件批准状态供应商PPAP批准状态采购部采购部1.所有供应商定点完成1.完成供应商APQP计划2.评审供应商APQP执行状态及有无质量风险1.所有零件获得手工样件批准1.所有供应商定点完成1.完成供应商APQP计划更新2.评审供应商APQP执行状态及有无质量风险1.所有零件获得手工样件批准1.所有零件获得工装样件批准1.所有零件获得工装样件批准1.所有零件获得PPAP批准1.所有供应商定点完成1.完成供应商APQP计划更新2.评审供应商APQP执行状态及有无质量风险4.3采购部4.4采购部4.5采购部4.6供应商产能验证供应商GP12状态采购部1.所有供应商GP-12控制计划评审通过供应商GP-12策划启动2.所有零件GP-12工位准备就绪3.所有零件通过GP-12检查1.评审所有供应商未关闭问1.评审所有供应商未关闭问1.评审所有供应商未关闭问1.评审所有供应商未关闭问1.评审所有供应商未关闭问1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题险的未关闭问题所有零件供应商通过产能验证1.所有零件通过GP-12检查2.GP-12检查结果通报1.评审所有供应商未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题4.7采购部4.8未关闭问题采购部5.0零部件制造状态1.手工样件制造过程流程图完成工艺文件、零部件制造部门2.手工样件制造工艺完成工艺验证3.过程流程图、工艺经手工样件验证通过设备就绪状1.所有手工样件制造设备准态、验证状零部件制造部门备就绪态PFMEA零部件制造部门初稿完成1.手工样件控制计划完成控制计划零部件制造部门2.零部件手工样件按控制计划制造检具就绪状1.手工样件试制检具全部到态、鉴定状零部件制造部门位并检定合格（包括MSA完态成）设备操作指零部件制造部门导书检具操作指零部件制造部门导书SOS零部件制造部门手工样件批1.所有零件获得手工样件批零部件制造部门准状态准工装样件批零部件制造部门准状态PPAP批准零部件制造部门状态产能验证零部件制造部门1.所有零件GP-12控制计划发放1.GP-12审核结果2.所有零件GP-12工位准备就2.遗留问题关闭绪3.所有零件通过GP-12检查1.零部件制造过程中的经验教训总结（更新批产流程图、工艺、控制计划）1.零部件制造过程中的经验教训总结1.工装样件制造过程流程图完成2.工装样件制造工艺完成3.过程流程图、工艺经工装样件验证通过1.所有制造设备准备就绪2.所有设备设备能力满足要求1.PFMEA更新1.工装样件试制控制计划完成2.零部件工装样件按控制计1.工装样件试制检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.制造过程流程图更新完成2.制造工艺更新完成3.过程流程图、工艺经PPAP验证通过1.所有制造设备准备就绪2.所有设备设备能力满足要求1.PFMEA更新1.控制计划更新完成2.控制计划经PPAP验证通过1.检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.所有设备操作指导书完成并通过PPAP验证1.检具操作指导书完成并通过PPAP验证SOS完成并通过PPAP验证1.所有零件获得手工样件批准1.所有零件获得工装样件批准1.制造过程流程图更新完成2.制造工艺更新完成3.过程流程图、工艺经PPAP验证通过1.所有制造设备准备就绪2.所有设备设备能力满足要求1.PFMEA更新1.控制计划更新完成2.控制计划经PPAP验证通过1.检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）1.所有设备操作指导书完成并通过PPAP验证1.检具操作指导书完成并通过PPAP验证SOS完成并通过PPAP验证5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.121.所有零件获得工装样件批准1.所有零件获得PPAP批准所有零件产能验证通过5.13GP12状态零部件制造部门1.GP-12审核结果2.遗留问题关闭5.14经验教训1.零部件制造过程中的经验零部件制造部门教训总结1.零部件制造过程中的经验教训总结5.15评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未评审所有零部件制造方面未未关闭问题零部件制造部门关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题质量风险的未关闭问题1.手工样件装配过程流程图1.工装样件装配过程流程图手工样件装配符合工艺文件总成装配部门完成完成要求2.手工样件装配工艺完成2.工装样件装配工艺完成1.装配线规划符合要求总成装配部门2.装配线进度符合项目进度要求3.手工样件装配用设备到位总成装配部门1.PFMEA初稿完成1.装配线调试验收通过2.装配线遗留问题关闭1.PFMEA更新完成1.装配过程流程图完成并通过生产验证2.装配工艺完成并通过生产验证装配线遗留问题关闭6.06.1装配就绪工艺文件、工艺验证装配线就绪状态、验证状态PFMEA1.装配过程流程图完成2.装配工艺完成6.2装配线遗留问题关闭6.31.PFMEA更新完成1.PFMEA更新完成6.46.56.66.76.86.96.106.116.12控制计划检具就绪状态、鉴定状态扭矩审核总成装配部门总成装配部门总成装配部门1.手工样件装配控制计划完成1.手工样件试制检具全部到位并检定合格1.结果符合总成技术要求1.工装样件装配控制计划完成1.工装样件试制检具全部到位并检定合格1.所有相关工具准备就绪，并通过检定1.所有防错装置经过验证总成手工样件内部批准手工样件得到客户书面批准总成工装样件内部批准1.结果符合总成技术要求控制计划完成1.检具全部到位并检定合格1.所有相关工具准备就绪，并通过检定1.所有防错装置经过验证1.结果符合总成技术要求控制计划完成并通过生产验证1.检具全部到位并检定合格1.结果符合总成技术要求1.所有防错装置经过验证防错及验证审核手工样件批零部件制造部门准状态工装样件批零部件制造部门准状态PPAP批准零部件制造部门状态产能验证总成GP12状态CARE验证审核总成装配部门总成装配部门1.所有相关工具准备就绪，并通过检定1.所有手工样件阶段防错装总成装配部门置经过验证总成工装样件得到客户书面批准总成PPAP内部批准总成PPAP得到客户书面批准总成装配通过产能验证1.总成GP-12控制计划发放2.总成GP-12工位准备就绪1.GP-12审核结果2.遗留问题关闭1.CARE审核结果2.遗留问题关闭1.GP-12审核结果2.遗留问题关闭1.CARE审核结果2.遗留问题关闭6.131.手工样件阶段CARE方案确总成装配部门定1.手工样件阶段CARE审核结果1.工装样件阶段CARE方案确定2.所有CARE工位准备就绪1.工装样件阶段CARE审核结果1.总成CARE工位准备就绪6.14经验教训6.15未关闭问题手工样件装配过程经验教训总结总成装配部门（更新批产装配方案及装配线规划方案）评审所有手工样件装配就绪评审所有手工样件装配就绪方面未关闭问题，确认无可方面未关闭问题，确认无可总成装配部门能引起质量风险的未关闭问能引起质量风险的未关闭问题题1.手工装配人员配置到位、总成装配部门培训完毕2.批产人员配置计划介绍总成装配部门总成装配部门总成装配部门总成装配部门所有手工样件装配用记录表发放至装配现场工装样件装配过程经验教训总结（更新批产装配控制计划及改进装配线）评审所有手工样件装配就绪评审所有手工样件装配就绪方面未关闭问题，确认无可方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问能引起质量风险的未关闭问题题1.工装样件装配人员配置到位、培训完毕2.批产人员配置计划介绍1.初稿完成1.初稿完成1.初稿完成所有工装样件装配用记录表发放至装配现场PPAP装配过程经验教训总结装配过程经验教训总结评审所有手工样件装配就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有手工样件装配就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题评审所有手工样件装配就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题7.07.1生产就绪人员培训装配线操作指导书检具操作指导书SOS操作记录1.人员配置到位、培训完毕1.所有设备操作指导书完成并通过PPAP验证1.检具操作指导书完成并通过PPAP验证SOS完成并通过PPAP验证所有装配用记录表发放至装配现场7.27.37.47.5装配线操作指导书完成检具操作指导书完成SOS完成所有装配用记录表发放至装配现场7.6工作场地安排及目视控制7.7现场5S1.平面布置图初稿完成（包括零部件制造、总成装配）总成装配部门2.场地规划进度符合项目进度要求3.手工样件装配场地准备就绪1.手工样件装配现场5S准备总成装配部门就绪总成装配部门1.快速响应渠道建立1.快速响应结果无未关闭遗留问题工装样件装配场地符合平面布置图1.装配场地符合平面布置图2.目视看板到位1.装配场地符合平面布置图2.目视看板到位1.工装样件装配现场5S准备就绪1.快速响应渠道建立1.快速响应结果无未关闭遗留问题1.装配现场5S准备就绪1.快速响应结果无未关闭遗留问题1.装配现场5S准备就绪1.快速响应结果无未关闭遗留问题批产生产计划就绪PPAP样件内部试验全部通过批产后总成试验计划完成7.8快速响应装配生产计划试验计划物料到位辅料工具到位1.快速响应渠道建立7.97.107.117.12总成装配部门1.装配生产计划切实可行1.试验计划齐全，符合开发进度1.手工样件装配用物料全部总成装配部门到位（清单列举）1.手工样件装配用辅料工具总成装配部门全部到位（清单列举）总成装配部门手工样件内部试验全部通过1.装配生产计划切实可行1.试验计划齐全，符合开发进度1.工装样件装配用物料全部到位（清单列举）1.工装样件装配用辅料工具全部到位（清单列举）工装样件内部试验全部通过1.装配生产计划切实可行1.装配用物料全部到位（清单列举）1.装配用辅料工具全部到位（清单列举）1.装配用物料全部到位（清单列举）1.装配用辅料工具全部到位（清单列举）7.13未关闭问题评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关评审所有生产就绪方面未关总成装配部门闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题1.手工样件阶段料箱、料架1.工装样件阶段料箱、料架到位，总成包装方案确定到位，总成包装方案确定2.批产料架到位计划2.批产料架到位计划1.初稿完成更新完成1.手工样件标识方案确定1.工装样件标识方案确定1.产品追溯方案初稿完成1.产品追溯方案更新评审所有物流就绪方面未关评审所有物流就绪方面未关评审所有物流就绪方面未关评审所有物流就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题1.料箱、料架到位，总成包装方案确定1.料箱、料架到位，总成包装方案经PPAP验证通过8.08.18.28.38.48.5物流就绪包装、料箱、料架物流PFMEA产品标识可追溯性未关闭问题生产经营部生产经营部生产经营部生产经营部生产经营部更新完成1.标识方案确定1.产品追溯方案确定评审所有物流就绪方面未关评审所有物流就绪方面未关评审所有物流就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题量风险的未关闭问题评审所有售后服务策略方面评审所有售后服务策略方面评审所有售后服务策略方面的未关闭问题，确认无可能的未关闭问题，确认无可能的未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题引起质量风险的未关闭问题引起质量风险的未关闭问题9.0售后服务策略9.1未关闭问题商务部10.0顾客反馈10.1未关闭问题项目经理评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭评审所有顾客反馈的未关闭问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题风险的未关闭问题风险的未关闭问题风险的未关闭问题风险的未关闭问题风险的未关闭问题风险的未关闭问题